下面是小编为大家整理的过程审核不合格报告（完整）,供大家参考。
审核制造过程/工序：
遮阳板组立线/标签熔着工序
审核员 ：
丁艳芳、 程学芹、 费新丰
审核日 期：
2009/5/19-5/20
序：
1/7 2. 4 生产文件和检验文件 中 是否 标 出 所 有 的重要技术要求，并坚持执行？
查 A21 遮阳板产品未建全自 工序自 检要点的标准文件（ 只有总成的）。
例：
查标签熔着工序自 检要点没有在作业标准书和检验标准书中体现。
查车缝工序的作业标准书自 检内 容要求按检验标准书检查， 而无此工序的检验标准书。
生技：
前期未将自 检要点 体现在相 关 文件中。
生技：
将标签熔着与车缝工序的 检验要求添加到 检验标准与 控制计划内 ， 并修改作业标准书。
生 技 科徐佳
6. 10
表单编号：
S-G22-02-02
（ 注：
请于
5/25 前由部级主管核准后回复至品保部）
部级主管：
审核制造过程/工序：
遮阳板生产线/组装延伸板护盖工序
审核员 ：
丁艳芳、 程学芹、 费新丰 审核日 期：
2009/5/19-5/20
序：
2/7
序 审核要素 缺
陷 原因分析 纠 正/预防措施 责任人 预计期限完成情况记录 2 3. 2 产品/零件是否 按要求贮存， 运输器具/包装方 法是否按产品/零件特性而定？
5 月 19 日 下午 4：
30 物管补料之 B11 遮阳板合棉本体 40PCS， 生产日 期为 09. 2. 6， 表面严重脏污。
此批物 料进货 时间为 2 月 13 日 , 由于 后 继 无 生 产 计划 ,
储存 在 库 房近 3 个月 , 物管员也没采取防 护 措施, 致使出 现泛黄脏污。
如发生物料储存时间较长, 物管员 采用防尘袋进行防护。
生物管科 周建红 2008/5/27查物料已用 防尘袋对 B11 遮阳板合棉本体进行防护。（ 希望物管能够举一反三， 以 更好的办法对物料进行防护）。
表单编号：
S-G22-02-02
（ 注：
请于
5/25 之前由部级主管核准后回复至品保部）
部级主管：
审核制造过程/工序：
遮阳板生产线/外形熔着工序
审核员 ：
丁艳芳、 程学芹、 费新丰
审核日 期：
2009/5/19-5/20
序：
3/7 序 审核要素 缺
陷 原因分析 纠 正/预防措施 责任人 预计期限完成情况记录 09. 6. 1早 班 查《7kw 高周 波熔接机维护保养日点检表》， 点检项目 ：
1. 冲床上升压 力 ，标 准 ：30-50kg/cm实测：
120kg/cm2. 裁断压力 ， 标准50-210kg/cm班 ，实 测 ：114kg/cm3. 熔接压力 ：
标准90-150kg/cm班 ，实 测 ：120kg/cm际相符， 确认 ok。（ 现场操作员 ：尤燕敏， 制造主管审核：
杨卫）
3 2. 4 生 产 文件和检验文件中是否 标出 所有的 重要技术要求， 并坚持执行未按标 准 进行有 效点检。
查正在换 B11 遮阳板模具时， 加工点检已记录。因 设备点 检要求员 工 在 正 式 生 产时提前点检， 但目前点 检表要在 操作 时 有 数据 需 填写， 员 工未按实际数据点检记录。
班会宣 导所有生产线设备点检表项 目中 有数据点检记录的 应 按实际操作后的 实际数据进行点检、 记录（ 首件结束后进行）。
制二科 杨卫、
平煜 09. 5. 22 2/班，2；：2/2 ：2/2 ，与 实表单编号：
S-G22-02-02
（ 注：
请于
5/25 之前由部级主管核准后回复至品保部）
部级主管：
审核制造过程/工序：
遮阳板生产线/超音波套筒铆合工序
审核员 ：
丁锋、 袁羡华
审核日 期：
2009/5/19-5/20
序：
4/7 序 审核要素缺
陷 原因分析 纠 正/预防措施 责任人 预计期限完成情况记录 4 2. 1 生产设备/ 工 装是否能保证满足产品规定特定的质量要求？
设备更新、 改造之后与设备相关的 技术文件未系 统更新。
查：
09 年 3 月 投入使用 的超音波塑胶熔接机无设备操作说明书、 设备保养基准书， 且延用 原来的点检表， 其设定的参数未标准化。
自 动端子压着机经过改装， 其设备操作说明书（ QC-K/CZ-032）仍按原设计作成， 且其维护保养日 点检表中 的项目 与设备保养基准书（ QC-K/CZ-038）
中项目不一致。
新投入的超音波塑胶熔接机未及时更新相关操作资料， 自 动端子压着机在改善后也未及时更新操作说明书。
立即 更新超音波塑 胶熔接机及端 子压着机之相 关操作规程及保养资料。
保全科陈建新 6. 15
5 4. 5 对产品和过程是否进行持续改进？
顾客要求在公司 内 部展开不一致。
查 A21 遮阳板套筒直径须作 CPK管控， 控制计划要求控制 8±0. 1mm， 实际统计时按 8± 0. 2mm控制。
主机厂来我司 评审时要求 CPK 管控为 8± 0. 2mm， 但控制计划未进行调整。
修改控制计划中 CPK 管控值（ A21、 B11、 B14遮阳板）
品保科 丁静燕 梅真真 6. 15
表单编号：
S-G22-02-02
（ 注：
请于 5/25 之前由部级主管核准后回复至品保部）
部级主管：
审核制造过程/工序：
遮阳板生产线 /完检工序
审核员 ：
薛敏华、 谭晓晨
审核日 期：
2009/5/19-5/20
序：
5/7 序 审核要素 缺
陷 原因分析 纠 正/预防措施 责任人预计期限
完成情况记录 6 2. 2 在批量生产中 使用 的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？
查完检使用 的灯泡/旋转臂翻转检测治具， 当班生产 时有该设备的《维护保养日 点检表》并记录了 七 项 点 检项目 ； 但查无此设备的《维护保养基准书》 及《操作使用 说明书》；也无校准记录。
此检测 设备作业随意性较大， 无上下作动限位及标尺。
未编 制 翻 转检测 治具操作 规程及维护保养基准书。
1.
编制翻转检测治具操作规程；
2.
编制翻转检测治具维护保养基准书；3.
检验人员 按操作规程及维护保养要求实施， 异常时提报主管。
曹科慧
王志文
杨卫
09. 5. 31
09. 6. 2
09. 6. 2 查已制定 《遮阳板检具操作规程》， 作成：
丁锋、 批准：
丁静燕。
表单编号：
S-G22-02-02
（ 注：
请于
5/25 之前由部级主管核准后回复至品保部）
部级主管：
审核制造过程/工序：
遮阳板生产线 /组装镜座及镜框、 组装延伸板、 完检工序
审核员 ：
薛敏华、 谭晓晨
审核日 期：
2009/5/19-5/20
序：
6/7 序 审核要素 缺
陷 原因分析 纠 正/预防措施 责任人预计期限 完成情况记录 查各遮阳 板镜框、 镜架、 延伸板等塑料件材质要求在《检验标准》、《零件表》、 《控制 计划》 不一致， 提交频次要求也不同。
工程部：
镜框、 镜座等塑 料件材质 要求在《检验标准》、《零件表》中已更新，《控制 计划 》 未及时更新。
设计部：
制定检验频次时未与品证沟通。工程部：
更新《控制计划》。
设计部：
更新《检验标准》。
工程部 梅真真
设计部 倪沛杰 09. 6. 10
7 2. 4 生产文件、 检验文件中 是否标出 所有的重要技术要求， 并坚持执行？
现场生产 A21 遮阳板时， 《作业标准票》 及《作业标准书》 中有延伸板安装工序， 实际该产品无此工序。
A21 遮阳板 FMEA 中也有延伸 板安装工序 的失效风险分析。
生技：
文件自 检工作未做到位。
开发：
原遮阳板 FMEA时按照豪华型编制 生技：
做好文件的定期自 检工作， 每周/每月定期对相关文件进行审核检查。
修改作业标准书 内 的作业工序。
开发：
更新 FMEA 生技科 徐佳
开发科 郝晓东 6. 10
6. 3
表单编号：
S-G22-02-02
（ 注：
请于
5/25 之前由部级主管核准后回复至品保部）
部级主管：
审核制造过程/工序：
遮阳板生产线/完检工序
审核员 ：
薛敏华、 谭晓晨
审核日 期：
2009/5/19-5/20
序：
7/7 序 审核要素 缺
陷 原因分析 纠 正/预防措施 责任人 预计期限完成情况记录 8 4. 3 在 与 产品要求/过程要 求 有 偏 差时， 是否分析原因， 并检查纠 正 措 施 的有效性？
对以 往失效的改进未及时完善标准并反馈至 FMEA（ ①化妆镜灯常亮 不熄缺陷， 检验标准中 未纳 入成品 高 温试验，FMEA 中也未体现此失效② 线束短路导致灯泡烧坏增 加线束安装挡点 也未 反 馈 至FMEA）
对以外失效的改进未以书面形式反馈至开发科。
1、 完善 G06《制程 品质管理办法》、
G12《客户 抱怨管理 办法》 反馈途径。
2、 后续对失效的改 进措施以书面形式 反馈至开发科。
品 保 科丁静燕 曹科慧 09. 5. 25 09. 5. 25 起查 1. 《 5. 6. 5“问题点纠 正与预防措施， 参照《纠正预防措施管理办法》 执行， 若改善对策中涉及到作业标准书、 控制计划、 PFMEA、检验标准等技术文件的更改， 由品保开列『 联络函』 附相关问题点已实施之『 纠 正预防措施改善表』或 『 三现五原则对策表』至相关部门， 由各责任单位对相关文件进行修订， 品保对文件修订进行跟踪确认。
” 增加了5. 2. 7 的内 容进行了 修订“对策中若涉及到作业标准书、 控制计划、 PFMEA、 检验标准等技术文件的更改， 由品保开列『 联络函』 附相关问题点已实施之『 纠 正预防措施改善表』 或『 三现五原则对策表』 至相关部门，由各责任单位对相关文件进行修订， 品保部对文件修订进度进行跟踪确认。
”
3. 对武汉神龙投诉的 T61 后搁板异响、B51地毯背面拉稀质量问 题 ; 制程水刀 切割E10 带天窗顶衬时发现扶手孔切偏现象等问题以联络函形式反馈给研发， 请其将不良模式反映至 FMEA 中。
表单编号：
S-G22-02-02
（ 注：
请于 5/25 级主管核准后回复至品保部）
部级主管：