下面是小编为大家整理的市场营销软件第一季度,(2),供大家参考。
市场规模预测 细分市场规模预测 (销售数量) 细分市场名称 0
季度 1 季度 变化率 科技追求型 20,000 19,000 -5.0% 时间管理型 22,000 21,000 -4.6% 形象追求型 34,000 36,000 5.9% 个人交往型 20,000 20,000 0.0% 总体市场规模
96,0 0 0
96,0 0 0
0 .0 %
计划市场占有率 品牌名称 科技追求型 时间管理型 形象追求型 个人交往型 总计 ELEA 上季度占有率 0.2% 3.7% 0.3% 19.7% 10.4%
本季度目标占有率 0.3% 9.5% 0.5% 50.0% 12.7%
变化（+/-）
0.1% 5.8% 0.2% 30.3% 2.4% ELEB 上季度占有率 19.8% 16.3% 19.7% 0.3% 9.6%
本季度目标占有率 34.7% 41.4% 25.3% 0.5% 25.5%
变化（+/-）
14.9% 25.2% 5.6% 0.2% 15.9%
计划品牌销售量
品牌名称 科技追求型 时间管理型 形象追求型 个人交往型 总计
ELEA 上季度销售量 60 2,011 140 24,440 26,651
本季度目标销售量 55 2,000 180 10,000 12,235
变化（+/-）
-5 -11 40 -14,440 -14,416
ELEB 上季度销售量 6,589 8,782 8,999 316 24,686
本季度目标销售量 6,600 8,700 9,100 100 24,500
变化（+/-）
11 -82 101 -216 -186
计划渠道销售量
品牌名称 目标销量 专卖店 百货公司 超级市场 总计
ELEA 12235 50.0% 40.0% 10.0% 100%
ELEB 24500 50.0% 40.0% 10.0% 100%
新品研究
产品物理特征 项目名称 可行性研究 研发预算 目标成本 通话质量 体积重量 显示面积 外观设计 应用操作 娱乐功能 科技应用
品牌组合
目标市场定位 品牌名称 基础工程 当前状态 科技追求型 时间管理型 形象追求型 个人交往型 ELEA PRJ01 维持中 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% ELEB PRJ02 维持中 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
产品定价
定价策略 品牌名称 期初成本 上季度定价 本季度定价 调价幅度 ELEA 485.5 2,800.0 2,800.0 0.0% ELEB 686.8 3,400.0
3,400.0 0.0% 产品促销
公司广告投放 电视 报纸 杂志 互联网 投放费用
20 20 20 20 2,040,000
产品广告设计和投放 广告设计 广告投放
品牌名称 信息角度 维度 1 目标 1 维度2 目标2 设计费用 电视 报纸 杂志 互联网 投放费用
ELEA 无
0
0 0 24 28 16 2 1,860,000
ELEB 无
0
0 0
12 40 10 6 1,392,000
销售力量
组织规模和工作分配 专卖店 百货公司 超级市场 上季度销售组织规模 140 100 90 本季度销售组织规模 140 100 90 ELEA 40.0% 40.0% 50.0% ELEB 60.0% 60.0% 50.0% 工作重点分配 总计 100% 100% 100%
上季人员数量 [330] 本季招聘人员 [0] 本季解雇人数 [0] 本季人员总数 [330] 招聘培训费用 [0] 人员解雇费用 [0] 业务运作成本 [1,980,000] 组织费用总计 [1,980,000] 分销渠道
渠道折扣 渠道支持 品牌 专卖店 百货公司 超级市场 专卖店 百货公司 超级市场
ELEA 30.0% 25.0% 22.0% 200,000 0 0
ELEB 30.0% 25.0% 22.0% 200,000 0 0
生产计划
品牌 上季生产数 期初库存数 库存处理数 本季生产 可销售数量
ELEA 24,000 3,002 0 30,000 33,002
ELEB 28,000 3,314 0 35,000 38,314
市场调研 、
各品牌预算
项目 总计 ELEA ELEB 广告预算
广告费用(K￥) 3,252 1,860 1,392 广告研发支持(K￥) 0 0 0 销售组织 招聘培训费用(K￥) 0 0 0 解聘费用(K￥) 0 0 0 薪资及运作成本(K￥) 1,980 846 1,134 销售渠道 销售渠道支持(K￥) 400 200 200 品牌预算总计(K￥) 5,632 2,90 6 2,726
公司整体预算 项目 第 1 季度 第 2 季度 广告费用 广告费用 (K￥) 5,292 10,278
广告研究支出 (K￥) 0 0
销售组织 招聘培训费用 (K￥) 0 60
解聘费用 (K￥) 0 0
薪资及运作成本 (K￥) 1,980 2,340
其它 销售渠道支持 (K￥) 400 1
市场调研费用 (K￥) 1,090 670
新品研发成本 (K￥) 0 250
本季度预算总计 (K￥) 18,747 13,969
分配营销预算 (K￥) 8,762 13,599
尚未使用的预算 (K￥) 9,985 370
项目 总计 ELEA ELEB ELEC 产品基础工程
PRJ 0 1 PRJ 0 2
PRJ 0 1
销售情况
销售数量 51,280 18,480 21,800 11,000 平均销售价格 2,973.4 2,750.0 3,199.9 2,899.7 平均出货价格 2,243.1 1,977.3 2,290.8 2,595.3 销售收入 (K￥)
115,0 26 36,540
49,939
28 ,548
生产库存
产品生产数量 72,000 24,000 28,000 20,000 平均转移成本 565.7 488.6 686.8 488.6 已销售产品成本 29,376 9,029 14,972 5,375 库存数量 20,720 5,520 6,200 9,000 库存维持费用 (K￥) 908 216 341 352 库存处理损失 (K￥) 2,225 757 1,468 0 营销前的贡献 (K￥)
8 2,517 26,538
33,158
22,8 21
市场运作
广告费用 (K￥) 7,398 1,998 2,730 2,670 广告研究支出 (K￥) 0 0 0 0 销售组织费用 (K￥) 2,400 683 794 917 销售渠道支持 (K￥) 1 0 0 0 营销后的贡献 (K￥)
72,718
23,8 56 29,634
19,234
项目 第 1 季度 第 2 季度计划 销售情况 销售数量 39,878 51,280
平均销售价格 3,110.3 2,973.4
平均出货价格 2,234.1 2,243.1
销售收入(K￥) 8 9,0 93 115,0 26
生产库存 产品生产数量 52,000 72,000
产品库存数量 18,438 20,720
已销售产品成本 23,566 29,376
库存维持费用(K￥) 890 908
库存处理损失(K￥) 0 2,225
营销前的贡献(K￥) 64,637 8 2,517
市场运作 广告费用(K￥) 5,292 10,278
广告研究支出(K￥) 0 0
销售组织费用(K￥) 1,980 2,400
销售渠道支持(K￥) 400 1
营销后的贡献(K￥) 56,965 69,8 38
其它 市场调研费用(K￥) 1,090 670
新品研发成本(K￥) 0 250
意外收入支出(K￥) 0 0
净贡献(K￥) 55,8 75 68 ,918
投资回报率 168 .2% 149.5%
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