下面是小编为大家整理的抚州幼专2020年项目支出绩效评价报告,供大家参考。
抚州幼专 9 2019 年项目支出绩效评价报告
评价类型：实施过程评价
完成结果评价
项目名称：
专项经费、成本
项目单位：
抚州幼儿师范高等专科学校
主管部门：
抚州幼儿师范高等专科学校
评价时间：
2019 年 1 月
1 日至
2019 年 12 月 31 日
组织方式：财政部门
主管部门
项目单位
评价机构：第三方机构
专家组
项目单位评价组
评价单位：
抚州幼儿师范高等专科学校 上报时间：2020 年 6 月
一、项目概况
抚州幼儿师范高等专科学校，单位性质为全额拨款事业单位，2019 年底在职在编人数 196 人。2019 年年初绩效评价项目预算资金总额为 4133.89 万万元，共包括两个经常性项目：
（1）专项工作经费 3412.89 万元。该项目经费主要弥补学校人员经费的不足，以保证学校 2019 年度教职工人员工资、奖金发放，激励学校教职工为教育事业做出贡献。
（2）成本 721 万元。该项目经费主要用于支付学校水电费、维修维护费等日常开支，及聘用老师工资发放，保证学校日常运转。
二、绩效自评工作基本情况 为了提高学校资金使用效率、提升我校预算绩效管理水平，根据抚财绩【2020】6 号文《抚州市财政局关于开展 2019 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神，我校成立了由财务分管领导及财务成员组成的预算项目绩效评价工作小组。在具体工作中，评价小组根据前期设置的项目绩效目标，与各科室相互沟通、协调和联系，有序、顺利地对我校 2019 年度预算项目资金使用情况及使用效果进行了自评。
三、项目执行基本情况 项目执行过程中，项目小组及时跟踪管理资金运行情况，严格按照相关文件要求支出。具体如下：我校 2019 年年初绩效评价项目预算资金总额为 4133.89 万元，绩效评价项目实际支出总额为 4019.63万元。其中专项工作经费预算 3412.89 万元，实际支出 3298.63 万元，
主要用于老师绩效工资 687.44 万元，政府性奖励发放 773 万元，为保证学校正常教学其他日常支出 2808.45 万元。支出进度为 3298.63。成本经费预算为成本 721 万元，实际支出 721 万元，主要用于其中182 万元用来支付水电费用，421 万元发放聘用人员的工资，118 万元用于学校的保洁支出.学校会进一步加强财务管理，建立财务公开制度 ，实际支付为 721 万元 。
综上，资金支出依据合理合规，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、绩效目标实现的自我评价 项目自评根据实际情况开展，事实清楚，指标设定合理，基本达到既定目标，资金运用合理恰当，未出现违规操作现象。项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。2019 年度项目支出在保证学校正常运转的前提下，足额支付设备设施、水电费、差旅费、房屋日常修缮等日常运转费用，提高了人员支出，增强了教职工幸福感，年初预算绩效目标基本完成。
五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施
主要经验是我校在项目支出上严格履行了学校各项支出审批程序，确保支出专款专用、合理合规，以达到预期效果。
我校绩效项目实施过程中存在的主要问题：预算不够精准。原因：年初预算编制过程中，未能充分了解单位内各职能部门下一年度工作情况，致使预算不细致。
改进措施：充分发挥学院内各职能部门的作用，列举各项所需，
财务部门提供上一年度资金运作情况数据，尽量做到预算准确全面，合理安排资金，使用规范。
加强预算管理，项目支出公开透明，接受各方监督。强化绩效评价结果的应用工作，抓好年度绩效评价报告机制，落实绩效评价结果公开机制，落实与预算安排想结合及制，提高预算编制的准确性，资金使用合理性，切实提升财政资金使用效益。
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