麦盖提县2023年度巩固脱贫项目实施方案

麦盖提县2021年度巩固脱贫

项目实施方案

项目名称：麦盖提县畜牧产业发展配套基础设施建设项目

项目主管单位：麦盖提县农业农村局  杜会龙

项目实施单位：麦盖提县农业农村局  陈珉

编制时间：2020年12月10日

麦盖提县畜牧产业发展配套基础设施建设项目实施方案

1.基本情况

1.1项目库编号

MGT041

1.2项目名称

麦盖提县畜牧产业发展配套基础设施建设项目

1.3项目主管单位

麦盖提县农业农村局   负责人：杜会龙 

     1.4项目实施单位

麦盖提县农业农村局   负责人：陈珉

1.5项目建设性质

新建

1.6项目类别

基础配套建设

1.7项目建设内容

2021年计划投资563万元，一是用于修建的8个牲畜养殖场配套建设道路共4.617千米,二是对奶牛繁育中心进行场区土地平整330亩、建设饲草料堆放场10000平方米、道路建设1.24千米、输电线路700米、变压器1台等。

1.7项目建设期限

2021年1月1日-7月30日

1.8项目建设地点和基本情况

1.8.1项目建设地点

麦盖提县

  1.8.2基本情况

麦盖提县位于新疆西南部，喀什地区东部、塔克拉玛干大沙漠西南边缘，是全国唯一嵌入沙漠的县，三面环沙，总面积1.52万平方公里，全县辖8乡、2镇、3个农林场、149个行政村（社区），社会总人口约30万人，其中农村人口18.39万人，少数民族人口占82%。全县建档立卡脱贫村52个，经2019年底动态调整后，建档立卡脱贫人口共13680户49266人。2014年至2019年，全县52个脱贫村全部退出，13655户49170人脱贫，所有行政村实现“五通七有”全覆盖，全县综合脱贫发生率降至0.05%，实现脱贫县摘帽。2021年全县实现牲畜存栏33.4万头（只），出栏31.37万头（只）；家禽存栏82.8万羽,家禽出栏198.42万羽；肉产量9425.59吨、奶产量4485吨、蛋产量2746.78吨；畜牧业总产值5.38亿元,增加值2.05亿元。近年来麦盖提县紧紧围绕“稳粮、优棉、增菜、促经、兴果、强畜”的农业结构调整标准，结合乡村产业实际，选择畜牧产业发展配套基础设施建设项目进行实施，助推畜牧业产业发展。

2019年-2021年我县修建的8个牲畜养殖场，1个奶牛繁育中心，畜牧产业化规模发展不断壮大，但由于养殖场建设选址要求高，多建设在偏远地带，基础设施薄弱，相关配套设施不足，与我县畜牧产业发展水平失调，加之麦盖提县本地劳动力非常丰富，2019年新冠疫情暴发以来，以工代赈已成为解决脱贫劳动力外出务工难、在家门口实现就业增收的重要途径，解决了农村群众的就近就业增收问题，自全县加强畜牧业发展以来，较大的增强了当地农民发展畜牧产业致富的积极性，带动当地发展产业化经营,对麦盖提县农村畜牧产业结构调整具有积极的促进作用。

2.项目启动情况

2.1项目建设依据

《关于下达2021年中央提前下达财政专项扶贫资金计划的通知》新扶贫领发〔2020〕31号

2.2项目建设的必要性和可行性

2.2.1畜牧产业发展配套基础设施是助推标准化养殖场发展的需要

建设标准化规模养殖场是转变畜牧业生产方式的必然选择。实行标准化规模养殖场是由农村传统的分散饲养向集约化养殖场转变的一个阶段，是当前促进畜牧业由传统饲养向现代生产方式转变的必然选择。麦盖提县畜牧产业虽已初具规模，但基础设施配套建设不足，养殖效益得不到充分发挥，为养殖场配套基础设施建设迫在眉睫。项目的实施有助于大力发展标准化养殖，是养殖业发展进入新阶段后的重大举措，对促进畜牧业结构调整，促进传统养殖业向现代化养殖业转变，实现良种繁育、示范和推广一体化的有效助力，可以有效地促进生产力进一步发展。

可以进一步促进标准化养殖场起到很好的示范带动作用。养殖场配套设施建成后，可以促进养殖场采用先进的科学管理方式，将极大提高生产效率和生产水平，增加收入，提高动物及其产品质量安全水平。这为麦盖提县全面推广实施养殖场建设工程进行了有益的尝试，必要的经验积累，也为广大养殖户大力发展规模化养殖起到很好的示范带动作用。

2.2.2、是提高养殖场科技发展水平的需要

多年来，麦盖提县党委、政府采取多种方式，加强农村基础建设，开展各种形式的科技培训，为广大农牧民实现增产增收创造有利条件，收到了较好的效果。近年来，由于作物优良新品种应用以及农业新科技的普及推广等因素，农村农产品增产效果明显，但是，由于农产品价格波动、市场需求变化等原因，广大农牧民实际收入并没有实现大幅度增长，农村经济发展徘徊不前，今年来逐步探索出充分利用资源优势，发展养殖业生产，实现初级农产品的有效转化已成为农村经济发展新的增长点，因此，麦盖提县进行标准化规模养殖场建设，加快产业化发展进程，是加大全县产业结构调整力度，带动区域经济发展，使广大农牧民实现真正意义上的增产增收的有效途径，因此完善养殖场基础设施建设的必要性就尤为重要，可以大大的提高养殖场的生产效率和科技水平。

2.3综合条件评价

麦盖提县畜牧产业发展配套基础设施建设项目资金已经到位，目前建设内容、地勘、规划已经完成，已经具备项目实施条件。 

3.建设方案

3.1项目设计（技术依据）

麦盖提县畜牧产业发展配套基础设施建设项目，一是对修建的8个牲畜养殖场配套建设道路共4.617千米,二是对奶牛繁育中心进行场区土地平整330亩、建设饲草料堆放场10000平方米、道路建设1.24千米、输电线路700米、变压器1台等。

4.投资概算和资金筹措

4.1项目总投资

项目总投563万元。其中：

（1）修建8个牲畜养殖场配套建设道路共5.857公里（包括七乡1.24千米道路），每公里50万元，共计292.85万元。对库木库萨尔乡奶牛繁育中心奶牛繁育中心进行建设饲草料堆放场10000平方米，共30万元；

（2）对库木库萨尔乡奶牛繁育中心奶牛繁育中心进行场区土地平整330亩，每亩地3637元，共120.02万元；配套输电线路700米、变压器1台等，共50万元；合计170.02万元。

（3）项目其他费投入70.13万元。主要用于支付项目的实施方案编制、测绘、设计、评审、监理、地勘、人员培训等其他费用。

4.2资金筹措

本项目资金来源为上级资金，项目总投资563万元，其中：申请以工代赈资金563万元，占总投资的100%。项目申请的以工代赈资金主要用于一是修建的8个牲畜养殖场配套建设道路共4.617千米,二是对奶牛繁育中心进行场区土地平整330亩、建设饲草料堆放场10000平方米、道路建设1.24千米、输电线路700米、变压器1台等，资金的15%用于农民工劳务报酬，其中7.5%用于脱贫人口劳务报酬。

4.3资金使用和管理

按照《关于下达2021年中央提前下达财政专项扶贫资金计划的通知》新扶贫领发〔2020〕31号相关文件要求对以工代赈资金进行管理，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。

5.项目实施保障措施

5.1组织领导机构

为切实加快推进麦盖提县畜牧产业发展配套基础设施建设项目，成立“麦盖提县畜牧产业发展配套基础设施建设项目领导小组”。扎实开展项目工作。

领导小组成员名单：（略）

领导小组下设办公室，办公室设在农业农村局项目办，负责项目的管理监督等日常具体工作。

加强对麦盖提县畜牧产业发展配套基础设施建设项目资金的使用和管理，提高资金管理使用效益，成立项目资金管理领导小组，组长由县委常委、政府副县长孙永东担任，成员由农业、财政、发改委、纪委、审计、乡（镇）人民政府组成。

各单位具体分工如下：

财政局：一是负责协调项目资金，确保及时到位；二是负责项目资金的管理和使用。

农业农村局： 项目由县农业农村局负责项目的具体组织实施及竣工验收，对项目实施情况进行总结并申请上级验收。

乡人民政府：乡村具体负责项目进度的督促，配合农业农村局做好组织协调工作，日常监管项目。

县纪检委：对项目执行全程进行监督，确保项目公开、透明执行。

发改委：负责项目的组织管理工作，监督管理试点项目的管理运行成效。

5.2项目管理、监督检查制度

根据《《关于下达2021年中央提前下达财政专项扶贫资金计划的通知》新扶贫领发〔2020〕31号：为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全以工代赈资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障以工代赈资产安全有效。

5.4验收管理

根据《关于下达2021年中央提前下达财政专项扶贫资金计划的通知》新扶贫领发〔2020〕31号等相关文件要求，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则，一是先由项目建设方向县农业农村局申请；二是由县农业农村局组织相关单位对项目建设内容进行验收；三是建立并完善项目档案。

5.5运营模式和运营管理

折股量化方案。按照“资产变股权、农民变股民”的方式，以公开、公平、公正为原则,将财政投入形成的资产和资金进行量化,形成优先股的方式量化到低收入家庭（脱贫监测户和边缘户）中,按股权的40%量化到村集体，股权的60%量化到低收入家庭。量化对象为昂格特勒克乡喀什博依村村集体以及全村低收入家庭2人；昂格特勒克乡托万昂格特勒克村村集体以及全村低收入家庭6人；央塔克乡开蒙村村集体以及全村低收入家庭7人；吐曼塔勒乡托盖墩村村集体以及全村低收入家庭6人；巴扎结米镇贝勒克其村村集体以及全村低收入家庭2人；尕孜库勒乡塔拉买里村村集体以及全村低收入家庭6人；克孜勒阿瓦提乡古木托卡依村村集体以及全村低收入家庭1人；库木库萨尔乡托万塔瓦尔克斯克村村集体以及全村低收入家庭31人。对固定资产563万元,按照主要量化给村和低收入家庭的原则进行折股量化,分别量化给昂格特勒克乡喀什博依村资产8.981345万元、低收入家庭资产13.472018万元，昂格特勒克乡托万昂格特勒克村资产12.048146万元、低收入家庭资产33.3350295万元；央塔克乡开蒙村资产24.008669万元、低收入家庭资产36.013003万元；吐曼塔勒乡托盖墩村资产23.439120万元、低收入家庭资产35.15868万元；巴扎结米镇贝勒克其村资产6.900302万元、低收入家庭资产10.350453万元；尕孜库勒乡塔拉买里村村资产10.95286万元、低收入家庭资产31.6921005万元；克孜勒阿瓦提乡古木托卡依村资产3.723972万元、低收入家庭资产5.585959万元；库木库萨尔乡托万塔瓦尔克斯克村资产114.795172万元、低收入家庭资产172.192758万元。总资产563万元以每股62.5元折算成90080股,分别量化给村、低收入家庭，收益按照2:3原则进行分配，每年麦盖提县畜牧产业发展配套基础设施建设项目按固定资产2%进行收益，收益11.26万元,总股数90080股，每年按照每股分红1.25元的标准进行收益分配，昂格特勒克乡喀什博依村持股1437股、分红1796元、低收入家庭持股2156股、分红2694元，昂格特勒克乡托万昂格特勒克村持股3556股、分红4445元、低收入家庭持股5334股、分红6666.5元；央塔克乡开蒙村持股3841股、分红4802元、低收入家庭持股5762股、分红7203元；吐曼塔勒乡托盖墩村持股3750股、分红4688元、低收入家庭持股5625股、分红7032元；巴扎结米镇贝勒克其村持股1104股、分红1380元、低收入家庭持股1656股、分红2070元；尕孜库勒乡塔拉买里村持股3380股、分红4226元、低收入家庭持股5071股、分红6338.5元；克孜勒阿瓦提乡古木托卡依村持股596股、分红744元、低收入家庭持股894股、分红1118元；库木库萨尔乡托万塔瓦尔克斯克村持股18367股、分红22959元、低收入家庭持股27551股、分红34439元；量化给村股份主要用于发展村集体经济和村集体公共事业,低收入家庭的股份主要用于产业扶持，促进农户增收。从第二年开始每年进行一次分红，对低收入家庭折股亮化分红通过“一卡通”形式完成，并将分红结果在村委会进行公示公告。

5.6脱贫巩固机制

项目建成后，项目的实施使畜牧养殖长发展不断壮大，有效带动麦盖提县当地劳动力就业，预期带动劳动者就业人数不低于76人，其中脱贫人口不低于50人；项目资金的15%用于农民工劳务报酬，7.5%用于脱贫人口劳务报酬；预计带动增加劳动者全年总收入84.45万元；带动增加脱贫人口全年总收入42.225万元。

6.项目实施进度

6.1项目实施进度计划

项目工程建设实施期为7个月，即2021年1月1日-2021年7月30日，实施进度如下：

2021年1月1日-1月30日：完成项目设计、预算、评审等前期准备工作

2021年2月1日-6月30日：完成工程招投标工作、施工组织建设

    2021年6月30日-7月30日：完成项目验收、审计、移交工作

6.2项目公告公示

按《关于下达2021年中央提前下达财政专项扶贫资金计划的通知》新扶贫领发〔2020〕31号等文件精神，按事前、事中、事后在乡、村以书面形式进行公示公告，接受群众监督。

7.项目绩效目标及效益分析

7.1年度目标

1、2021年计划投资563万元，一是用于修建的8个牲畜养殖场配套建设道路共4.617千米,二是对奶牛繁育中心进行场区土地平整330亩、建设饲草料堆放场10000平方米、道路建设1.24千米、输电线路700米、变压器1台等。

2、项目建成后，项目的实施使畜牧养殖长发展不断壮大，有效带动麦盖提县当地劳动力就业，预期带动劳动者就业人数不低于76人，其中巩固脱贫人口不低于50人；项目资金的15%用于农民工劳务报酬，7.5%用于巩固脱贫人口劳务报酬；预计带动增加劳动者全年总收入84.45万元；带动增加巩固脱贫人口全年总收入42.225万元。

7.1.1项目覆盖情况

项目建设覆盖麦盖提县的8个乡9个村，投资563万元，促进畜牧业产业发展规模化、标准化、产业化大流通格局的形成，引导农民面向市场调整优化农业结构、实现增产增收和保障城乡居民的“菜篮子”供应、促进社会稳定方面，适应新阶段调整优化农业结构、推进现代农业建设、增加农民收入，适应在农产品供应的数量、品种、质量上满足居民消费水平日益提高的需要，加快农产品批发市场的建设和升级改造，强化基础设施，完善市场功能，拓展业务领域，提高管理水平。

7.2经济效益

7.2.1直接效益

项目资金的15%用于农民工劳务报酬，7.5%用于脱贫人口劳务报酬；预计带动增加劳动者全年总收入84.45万元；带动增加脱贫人口全年总收入42.225万元。

7.2.2间接效益

项目建成后，将有助于提高我县畜牧产业化的技术水平、提高农牧民科技文化素质，通过发展畜牧业规模化养殖，促进一产就业，巩固了脱贫攻坚，实现农牧业增效、农户增收、推动经济社会发展均产生积极的影响，项目效益明显，极大的助力了乡村振兴。

7.3社会效益

项目的实施使畜牧业规模化养殖不断壮大，有效带动麦盖提县当地劳动力就业，预期带动劳动者就业人数不低于76人，其中脱贫人口不低于50人。

7.4可持续性影响

工程设计使用年限预计10年，项目建成后可长期保障畜牧业规模养殖场的基础设施，更为重要的是，该项目可持续带动当地畜牧养殖场的发展，大大推进畜牧业产业化进程，实现畜牧业结构调整，推动本地区经济的快速发展有重要促进作用。

8.后期运营措施

8.1后期运行

本局动物卫生服务站作为技术保障后盾，成立技术保障小组，由李宏武（动物卫生服务站站长）为组长，带领3名技术骨干对麦盖提县畜牧产业发展配套基础设施建设项目覆盖的养殖场运行提供技术保障。

8.2受益分红方式

折股量化方案。按照“资产变股权、农民变股民”的方式，以公开、公平、公正为原则,将财政投入形成的资产和资金进行量化,形成优先股的方式量化到低收入家庭（脱贫监测户和边缘户）中,按股权的40%量化到村集体，股权的60%量化到低收入家庭。量化对象为昂格特勒克乡喀什博依村村集体以及全村低收入家庭2人；昂格特勒克乡托万昂格特勒克村村集体以及全村低收入家庭6人；央塔克乡开蒙村村集体以及全村低收入家庭7人；吐曼塔勒乡托盖墩村村集体以及全村低收入家庭6人；巴扎结米镇贝勒克其村村集体以及全村低收入家庭2人；尕孜库勒乡塔拉买里村村集体以及全村低收入家庭6人；克孜勒阿瓦提乡古木托卡依村村集体以及全村低收入家庭1人；库木库萨尔乡托万塔瓦尔克斯克村村集体以及全村低收入家庭31人。对固定资产563万元,按照主要量化给村和低收入家庭的原则进行折股量化,分别量化给昂格特勒克乡喀什博依村资产8.981345万元、低收入家庭资产13.472018万元，昂格特勒克乡托万昂格特勒克村资产12.048146万元、低收入家庭资产33.3350295万元；央塔克乡开蒙村资产24.008669万元、低收入家庭资产36.013003万元；吐曼塔勒乡托盖墩村资产23.439120万元、低收入家庭资产35.15868万元；巴扎结米镇贝勒克其村资产6.900302万元、低收入家庭资产10.350453万元；尕孜库勒乡塔拉买里村村资产10.95286万元、低收入家庭资产31.6921005万元；克孜勒阿瓦提乡古木托卡依村资产3.723972万元、低收入家庭资产5.585959万元；库木库萨尔乡托万塔瓦尔克斯克村资产114.795172万元、低收入家庭资产172.192758万元。总资产563万元以每股62.5元折算成90080股,分别量化给村、低收入家庭，收益按照2:3原则进行分配，每年麦盖提县畜牧产业发展配套基础设施建设项目按固定资产2%进行收益，收益11.26万元,总股数90080股，每年按照每股分红1.25元的标准进行收益分配，昂格特勒克乡喀什博依村持股1437股、分红1796元、低收入家庭持股2156股、分红2694元，昂格特勒克乡托万昂格特勒克村持股3556股、分红4445元、低收入家庭持股5334股、分红6666.5元；央塔克乡开蒙村持股3841股、分红4802元、低收入家庭持股5762股、分红7203元；吐曼塔勒乡托盖墩村持股3750股、分红4688元、低收入家庭持股5625股、分红7032元；巴扎结米镇贝勒克其村持股1104股、分红1380元、低收入家庭持股1656股、分红2070元；尕孜库勒乡塔拉买里村持股3380股、分红4226元、低收入家庭持股5071股、分红6338.5元；克孜勒阿瓦提乡古木托卡依村持股596股、分红744元、低收入家庭持股894股、分红1118元；库木库萨尔乡托万塔瓦尔克斯克村持股18367股、分红22959元、低收入家庭持股27551股、分红34439元；量化给村股份主要用于发展村集体经济和村集体公共事业,低收入家庭的股份主要用于产业扶持，促进农户增收。从第二年开始每年进行一次分红，对低收入家庭折股亮化分红通过“一卡通”形式完成，并将分红结果在村委会进行公示公告。

9.风险分析

9.1主要风险因素

该项目主要风险因素是建设完成后覆盖的养殖场运行情况，是否能够科学养殖，养殖场的收益能否保障的风险。

9.2防范化解措施

动物卫生服务站作为技术保障后盾，成立技术保障小组，由李宏武（动物卫生服务站站长）为组长，带领3名技术骨干对麦盖提县畜牧产业发展配套基础设施建设项目覆盖的养殖场运行提供技术保障，加强产销一体化，加大科技及培训投入，以技术赢得市场，加强优质品种的种植和先进种植技术的应用，提高产品质量，确保养殖场收益。

                         麦盖提县农业农村局

                           2021年12月14日

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