下面是小编为大家整理的【精品】张洪文目标考核体系（完整）,供大家参考。
公司总目标及分解体系
以‘平衡记分卡’ 模式建立的总目 标出发， 即‘财务指标—客户指标—内部运作过程指标—学习与提升指标’ 设定公司实现高速成长、 永续经营目 的所必须关注的要素， 并按各部门的职能进行分解， 制定了营销部、 研发部、 采购部、 生产部、品质部、 综管部、 财务部等各部门核心目 标。
在各职能部门整合为实现核心目 标所必须的流程， 明确流程各环节的责任方、工作依据和工作结果， 从而明确各部门、 各岗位的重点职责，之后通过岗位说明书描述以岗位为中心重点工作及考核指标。为企业高效运作提供科学、 切实可行的指南和依据。
xxx 有限公司 2010 年 9 月 26 日
1． 目标体系
1． 1 公司总目标及分解 公司总目标 1． 销售额 营销部 技术部 采购部 生产部 品质部 综管部 财务部
财务指标 A A A B B
B
B B
B
B 2． 利润 3． 销售回款 4． 资 金 周 转效率 5． 成本 B
B B
A B
B B B B B A B B B
A
客户指标 1． 成品质量 2． 成品 交货期 3． 客户服务 B B B A B
A B
B
B 4． 客户关系 A B
B
过
程
指
标 1 ． 新 产 品 开发 2． 供应 链 管理 3 ． 生 产 过程控制 4． 资 源 提供（ 人 力 、力、 资金等）
标准化/规范化建设 业务流程改进/再造 学 习 、（ 知 识 、能）
B A B B B
B
A B B
B
B B A B
B 物
B
B
A
B
学习与提升 B B B B A B B B B B B A B B 培 训技
B B B B B A B 其中 A 表示以该部门为主导的职责， B 表示必须参与的职责。
1． 2 营销部目标体系 No. 目标项 1..1 销售额 计算方法 考核对象 部门经理 营销经理 考核频率 每月
每年 1 产品单价 X 销量
1.2 市场占有率 本公司销售量占客户总购买量的比例 部门经理 营销经理
部门经理 营销经理
部门经理 营销经理
部门经理 营销经理
部门经理 营销经理
每月 每年 2
利润
（产品价格—产品成本）X 销量 每月 每年
每月 每年
每月 每年
每月
每年
3
回款率
（实收货款/应收货款）X100% 4
4.1 客户满意度 各项满意度调查指标的加和 4.2 客户满意率
达到满意标准以上的客户数量占所有被调查客户数量的比例 真实需求品种占所有传递给研发部品种的比例
5
5.1 新产品需求准确率
部门经理 营销经理
部门经理 营销经理
每月 每年
每月 每年
5.2 量产品需求计划准确率
6.1 年度培训完成率 6.2 管理流程优化与改进率
达成正式销售的数量占传递给采购部、 生产部总量的比例 6
实际有效培训项目、 次数占原计划的比例 实际改进、 新增管理流程占现有管理流程的比例 部门经理
每年
部门经理
每年
1． 3 技术部 研发组目标体系 No. 目标项 新产品开发—成功完成率 计算方法 考核对象 考核频率 经理 工程师
1
（规定时间段实际成功完成项目数量÷计划完成项目数量）
×100% 每月
每年
2
成型产品设计优化—完成率 （规定时间段实际优化项目数量÷计划优化项目数量）
×100% （通用部件品种数÷总部件品种数）
×100% （客户满意次数÷调查次数）
×100% 经理 工程师
每月
每年 3
新产品标准化率 对客户培训、技术支持—满意率 对生产过程的支持—问题及时解决率 经理 工程师 经理 工程师
每月
每年 每月
每年
4
5
（及时解决问题次数÷研发原因引起缺陷总次数）×100% 经理 工程师
经理 工程师
经理 每月
每年
每月
每年
6
部门能力提升 6． 1 培训计划完成率 （实际对应项目培训次数÷计划培训次数）
×100%
（实际达标人数÷计划达标总数）
×100% 6． 2 人员结构达标率 每月
每年
品质部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 每月
每年 每月
每年 每月 1
检验正确率
（1—检验错误次数/总检验次数）
×100% （按时完成检验批次数/总检验批次数）
×100% （质量成本实际—质量经理 检验员 经理 检验员 经理
2 检验及时率
3
质量成本超
额率 成本目标）
/质量成本目标 每年 4
一次直通率 分产品一次直通率的几何平均值*
客户对产品质量的满意度
供应商优良率 达优良数量/合格供应商总数）
×100% 质量管理体系持续维护与改进工作计划完成率
8 质量培训计划完成率 成培训）
×100% 经理 金工检验员 每月 每年 5
调查获得满意度算术平均值 经理 检验员 金工检验员 经理 金工检验员 每月 每年
6
（合格供应商考核成绩每半年
7
（实际完成事项数量/计划完成事项数量）
×100% 经理 体系管理科
每年
（实际完成培训/计划完经理 每年
1． 4 采购部目标体系 No. 目标项 1
计算方法 1-1 同比降低率：
同样原材价格本年度比上一年度同期（以月 为单位）
降低比例 1-2 年度降低率：
同样原材价格本年度比上一年度降低比例 考核对象 经理 采购
考核频率 每月
每年
原材成本降低率
2
库存周转率 原材库存超标率 成品库存达标率 2×年销售成本/（年初存货价值+年末存货价值）
100%×（实际库存—目标库存）
/目标库存 （实际库存—目标库存）
/目标库存
经理、 计划科、 采购、 仓储科 经理、 计划科、 采购、 仓储科 经理、 计划科、 仓储科 每年
3 每月
每年 每月
每年 4
5 成品交货及时率 100%×（实际按计划及时交货次数/总计划要求交货次数）
经理、 计划科 每月
每年 6 计划准确率
一级准确率：
1—100%×（启动采购前计划变更批次/总计划生产批次）
二级准确率：
1—100%×（启动采购后、 投入生产前计划变更批次/总计划生产批次）
三级准确率：
1—100%×（投入生产后、 成品入库前计划变更批次/总计划生产批次）
四级准确率：
1—100%×（成品入库后计划变更批次/总计划生产批次）
100%×（实际按规定时间到达批次/计划到达批次）
经理、 计划科
每月
每年
7
原材料准时到达率 经理、 采购
每月
每年 8
库存帐物卡一致率 供应商考核优良率 流程优化完成率 培训计划完成率 100%×（实际在库产品帐物卡一致批次/总在库批次）
100%×（定期考核成绩优良供应商数量/总被考核供应商数量）
100%×（实际完成优化流程数量/计划优化流程数量）
100%×（实际按规定培训次数/计划培训次数）
经理 仓储科 经理 采购 经理\计划科、 采购、 仓储科 经理、 计划科、 采购、 仓储科 每月
每年 每半年
9
10
每年
11
每年
1． 5 生产部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 经理 生产科 考核频率 每月
每年
1
生产计划及时完成率 （及时完成计划的生产指令单数÷全部生产指令单数）×100% 生产成本降低计划完成率 计划降低比例）
×100%
2 （实际生产成本降低比例÷经理、 生产科、 设备科、 工艺科 每半年 每年 3
产品质量 3． 1 产品生产一次直通率 3． 2 各工序一次合格率 分产品一次直通率的几何平均值* 经理 生产科
每月
每年
（按正常生产流程完成后合格品数÷总投入数）
×100% 生产科 每月
每年
每月
每年
4
设备管理 4． 1 设备正常运转率 （设备正常运转时间÷正常加工时间）
×100%
生产科 设备科
4． 2 设备完好率
（设备处于正常状态时间÷工作时间）
×100% 生产科 设备科 每月
每年
每月
每年
5
工艺流程控制与优化 5． 1 生产工艺标准化率 （有标准、 并按标准执行工序/工位数量÷总工序/工位数量）
×100% 经理 生产科 工艺科
5． 2 工艺流程优化计划完成率 （实际完成优化项目数÷计划优化项目数）
×100% 经理、 生产科、 设备科、 工艺科 每月
每年
每半年 每年 6
生产技术提升 6． 1 先进生产技术引进计划完成率 （实际完成先进技术引进项目数÷计划完成先进技术引进项目数）
×100% 经理、 设备科、 工艺科 6． 2 生产效率提升内部挖潜达标率 （实际完成内部挖潜成绩÷计划完成内部挖潜指标）
×100% （持证上岗员工数÷所有在岗员工数）
×100% 经理、 生产科、 设备科、 工艺科 每月
每年 7 人员培训 7． 1 合格上岗率 经理、 生产科、 设备科、 工艺科 每月
每年 7． 2 培训计划完成率 （实际完成培训项目· 数量÷计划完成培训项目· 数量）
×100% 经理、 生产科、 设备科、 工艺科 每月
每年
*分产品一次直通率=该产品在各工序一次合格率的乘积 1． 7 综管办目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 主任 人力资源专员 考核频率 每月
每年
每月
每年 每月
每年 1
人力资源成本控制达标率 （1—人力成本超标部分÷标准人力成本）
×100% 2
招聘计划完成率 （实际招聘到位人数÷计划需求人数）
×100% 公司培训计划完成率 计划培训项目· 次数）
×100% 全公司绩效考核完成率
/岗位数）
×100% 人员淘汰率
人数）
×100% 员工满意 6.1 员工满意度
主任 人力资源专员 主任 人力资源专员 3
（实际培训项目· 次数÷4
（实际完成考核部门/岗位数÷计划完成考核部门主任 人力资源专员
每月
每年 5
（被淘汰人数÷定岗定编主任 人力资源专员 主任、 人力资源专员、 行政专员 每月
每年 每月
每年 6
被调查员工满意度平均值
6.2 员工满意率
（达到满意员工数÷被调查员工总数）
×100% 主任、 人力资源专员、 行政专员 主任、 人力资源专员、 行政专员
每月
每年
7 自身业务能力提升 7． 1 人力资源/行政管理的流程优化/制度改革 （实际优化/改革的流程/制度数÷计划要求数量）×100%
每月
每年
7． 2 部门员工业务学习与培训 （实际学习培训项目· 次数÷计划学习培训项目· 次数）
×100%
主任、 人力资源专员、 行政专员
每月
每年
1． 8 财务部目标体系
No. 1
2
目标项 计算方法 考核对象 考核频率 资金周转效率
（月 主营业务收入净额÷平均流动资产总额）
×100% 经理 会计
每月 每年
成本率
（主营业务成本÷主营业务收入）
×100% 经理 会计
经理 会计
经理 会计
每月 每年
每月 每年
每月 每年
3
应付账款按期支付率 （实际支付账款÷计划支付账款）
×100% 4
财务报表/报告及时完成率
（实际按时完成数量÷计划完成数量）
×100%
No. 5
目标项 计算方法 考核对象 考核频率 财务管理流程优化率
（实际完成优化数量÷计划完成数不 经理 会计 出纳
经理 会计 出纳 每月 每年
6
培训计划完成率 （实际完成项目· 数量÷计划完成项目· 数量）
×100% 每月 每年
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