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部门整体支出绩效评价报告
单位名称 湘潭市第一中学 年度预算金额 5114.05 万元 主管部门 湘潭市教育局 单位基本职能 我校是一所省级示范性高级中学，学校职能是实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。学校所有经费来源于市财政拨款及学校高中学费收入。编委核定编制 248 人，在编不在岗 2 人。全校现有 45 个教学班，2222 位学子在校就读。学校占地面积 73260 平方米。学校教师爱岗敬业，讲师德，乐于奉献，是湘潭高中教育的一面旗帜，深受各级领导和广大市民的厚爱。
评价结果 优 部门整体支出管理和使用基1、基本支出执行情况 ①工资福利支出 3830.45 万元，其中基本工
本情况 资 1247.27 万元、绩效工资 1430.19 万元、社会保障缴费 678.07 万元、公积金 287.32 万元、其他工资 165.13 万元；②商品和服务支出 684.35万元，其中：办公费 29.95 万元，手续费 0.2 万元、水电费 22.11 万元、、邮电费 11.42 万元、物业管理费 38.82 万元、差旅费 27.94 万元，因公出国(境)费 0 万元,维修(护)费 325.96 万元，培训费 3.79 万元，接待费 1.91 万元，专用材料费 2.42 万元、劳务费 2.27 万元，工会费 33.36万元、公务用车运行费 1.16 万元、其他商品服务支出 183.04 万元 ；③对个人和家庭补助支出214.71 万元，其中离退休费 23.08 万元、抚恤费18.6 万元、生活补助 148.15 万元、助学金 2.2万元、奖励金 10.35 万元、其他补助支出 12.33万元；④资本性支出 880.3 万元，其中办公设备购置 290.34 万元，专用设备购置 129.48 万元、大型修缮 79.35 万元、其他资本性支出 120.12 万元。学校总支出 5348.82 万元。
2、项目性专项执行情况 学校今年两个建设项目，篮球场及运动场塑胶改造工程和校园文化工程，财政预算分两个年度安排资金支付，本年度下达资金指标 270 万元；篮球场及运动场塑胶改造工程已经完工，还未通过财政投资评审中心审核，支付工程进度款 161
万元，结余 9 万元；校园文化工程还未完工，按进度支付 100 万元。
三、部门整体支出绩效情况 （一）预算执行 1、预算调整率，因落实国家政策、上级政府临时交办而产生的调整数为 1292.26 万元，其中生均公用经费 200.46 万元、增容增资 6.39 万元、人员经费 667.98 万元、抚恤金 12.25 万元、国培工作经费 18.3 万元、彩票公益金 36 万元、建档立卡免学杂费资金 11.69 万元、省运会资金112.59 万元、其他资金 226.6 万元。因此预算调整率为 0。
2、基本支出预算控制率，2018 年基本支出实际支出为 5348.32 万元，基本支出总预算为4844.05 万元，使用上年结转金额为 504.27 万元。基本支出预算控制率为 100%。
3、项目支出预算控制率，2018 年项目支出实际支出为 270 万元，项目支出总预算为 261 万元，项目支出预算控制率为 100%。
4、资金结余，有结余并超过上年结转；分项目核算结余结转。
5、“三公经费”控制率，2016 年我校厉行节约，严格控制“三公经费”的支出，成效明显。2018 年财政下达我校“三公经费”控制指标为：
公务接待费用 11.00 万元，公车运行维护费用 4万元，因公出国(境)费 0 万元，我校实际支出数为：公务接待费用 1.91 万元，公务用车维护费1.15 万元，“三公经费”控制率为 100%。
（二）预算管理 1、管理制度健全性，我校制定了财务管理制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。
2、专账核算，项目支出分项目单独进行核算。
3、预决算信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
4、政府采购完成情况，2016 年政府采购419.82 万元，均按照政府采购流程进行审批。
（三）资产管理 我校资产管理制度健全，制定了《财产管理制度》并以文件形式下发。本年度进行了全年的资产清理。
部门整体支出绩效 主要绩效评价指标完成情况 1、教师培训 160 人次 目标完成情况：外派教师培训达 180 人次，完成率 100%以上。
2、在研课题 17 个
目标完成情况：在研课题 17 个，完成率 100% 3、开课率达到 100%，全年无任何安全事故。
目标完成情况：开课率已达到 100%，全年无任何安全事故。完成率 100%。
4、学考合格率 90%以上，高考一本上线率 15%以上，二本上线率 25%以上。
目标完成情况：今年学考合格率 96.65%, 高考一本上线率 15.87%，二本上线率 42.68%。完成率 100%。
5、选派优秀体育生参加世界中学生运动会。
目标完成情况：我校选派体育特长生谭冉林同学参加在摩洛哥举行的世界中学生运动会，并获得优异成绩。目标完成率 100%。
6、篮球场、运动场塑胶翻新改造。
目标完成情况：学校田径场塑胶跑道 2800平方米翻新和篮球场塑胶运动场地5500平方米改造项目，在年内已经全部完工，财政资金安排 170万元，按工程进度支付 161 万元，结余 9 万元，2019 年办理验收结算手续。项目完成率 100%。
7、校园文化建设。
目标完成情况：为了营造教育、引导、激励的校园景观，以环境塑造人，为学生提供舒适的学习空间，营造浓厚的校园文化气息，我校启动了为期两年的校园文化建设项目，本年度已按进
度完成了部分工程任务，财政安排资金 100 万元，学校支付工程款 100 万元，2019 年完工并办理验收结算手续。项目完成率 100%。
8、与北京朝阳外国语学校结对合作。
目标完成情况：为提高干部管理能力，教师教学水平，促进优质资源融通共享，推动教育教研合作联动，提升学校引领作用，年内学校已派 8人赴朝阳外国语学校培训学习，完成率 100%。
存在的问题 建立健全制度方面仍需进一步完善，我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。
改进措施
其他需要说明问题
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