下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效评价报告,供大家参考。
部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况 (一)部门（单位）基本情况，部门职责概述 （二）部门（单位）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 1、年度资金收支决算情况 2、“三公经费”支出使用和管理情况 3、部门资产配置情况 4、部门政府采购情况 5、公用经费执行情况 6、绩效目标申报情况
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
1、年度专项资金收支情况
2、项目资金使用情况
3、项目管理情况
三、政府性基金预算支出情况
四、国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况 六、部门整体支出绩效情况
（一）投入
（二）过程
（三）产出及效果 七、存在的问题及原因分析 主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
八、下一步改进措施
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
单位：万元
财政供养人员情况
编制数
200 20 年实际在职人数
控制率
62
58
94%
经费控制情况
2019 9 年决算数
200 20 年预算数
200 20 年决算数
三公经费
13.14
15.3
14.17
1 1 、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
12.3
12.3
12.27
2 2 、出国经费
3 3 、公务接待
0.84
3 3
1.91
项目支出：
1 1 、业务工作专项
233.07
194.28
2 2 、运行维护专项
……
公用经费
137.58
124
158.08
其中：办公经费
10.47
27. 15
水费、电费、差旅费
13.7
12.01
会议费、培训费
1.7
1.28
政府采购金额
部门整体支出预算调整
152.57
340.67
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标 得分 二级指标 得分 三级指标 得分 评价标准 指标说明 得分
投入 16 预算配置 16 在职人员控制率 8 以 100%为标准。在职人员控制率≦100%，计 8 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
8 8
"三公经费"变动率 8 “三公经费”变动率≦0,计8 分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% 8 8
过程 58 预算执行 16 预算完成率 8 100%计满分，每低于 5%口 2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100% 2 2
预算控制率 8 预算控制率=0，计 8 分；0-10%（含），计 6 分；10-20%（含），计 4 分；20-30% （含），计 2 分；大于 30%不得分 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
2 2
预算管理 42 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8 8
"三公经费"控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 8 8
政府采购执行 8 100%计满分，每超出（降低）5%扣 2 分，扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 8 8
管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分；④相关管理制度得到有效执行，2 分。
8 8
一级指标 得分 二级指标 得分 三级指标 得分 评价标准 指标说明 得分
资金使用合规性 5 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。
5 5
预决算信息公开性 5 ①按规定内容公开预算信息，1 分；②按规定时限公开预算信息，1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。
预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息 5 5
产出及 效益 26 职责履行 8 各项工作实际完成情况 8 根据 2020 年各项工作任务（含为民办实事和重点工程）完成情况进行细化自行评定
8 8
履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
3 3
社会效益 3 3
12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。
根据部门自评材料评定 6 6
社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
6 6
总分 100
100
100
88
填报说明
一、本报告由自评机构填写，所有内容必须客观真实。
二、封面填写
（一）评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。
（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。
（三）项目单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。
（四）支出科目编码：按照财政部统一的政府预算支出科目编码填写。
（五）项目单位：填写全称，不得省略。
（六）主管部门：填写全称，不得省略。
三、报告内容填写
（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。
（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。
（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。如项目执行过程中存在计划调整的，需说明调整原因情况 （四）项目绩效目标：
明细填列项目绩效总目标、阶段性目标及其分项子目标，对主要的经济、社会、生态环境效益目标等要有明确的指标和标准。
（五）项目执行情况：
1、项目完成情况：填列项目的完成时间，需验收项目的要明确是否已经通过验收；未按期完成或尚未完成的要说明原因。
2、资金投入情况:填列项目实际投入资金数额，明确计算出项目资金使用率（实际投入资金/实际到位资金×100％），项目执行超支显著或节余资金较多的，要说明原因。
3、绩效目标实现情况：应对照第（四）栏设定的各项绩效目标，分项填列实际完成情况 4、经济效益分析：填列项目实施取得的经济效益 5、社会效益分析：填列项目实施取得的社会效益
6、项目组织管理情况：填列项目的组织管理体系运行构架，是否按照有关规章制度要求规范执行，是否存在违规违法问题。
7、项目财务管理情况：填列项目的财务管理体系运行构架，是否按照有关规章制度要求规范执行，专项管理，严格把关，是否存在违法违规问题。
8、存在问题及分析：填列项目实施过程和执行效果中发现的问题，并进行分析 （六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行概括性总结，并给出相应的评价等次。等级分成优、良、较差、差四个等次：
1、优：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题的。
2、良：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益较好，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题的。
3、较差：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题的。
4、差：项目未能按期完成或未能通过验收的且无正当理由的；预定绩效目标基本未实现；项目实施后经济效益和社会效益基本无提高；项目组织管理和财务管理不规范，发现有违法违规问题的；有以上四点情况之一的，为差。
评价等次
优秀
良好
较差
差
参考分值 S
S ≥ 90
90 ＞ S ≥ 80
80 ＞ S ≥ 60
S ＜ 60
（七）有关建议：针对评价过程中发现的问题，提出相应的改进意见。
（八）评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。
（九）专家组（评价组）组长（签字）：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的评价组、受托中介机构组成的评价组的组长签字。
（十）
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：项目单位或中介机构负责人签字后，须加盖单位公章。
四、自评报告统一使用 4 A4 纸打印、装订，以部门文件形式上报。
推荐访问:部门整体支出绩效评价报告 支出 部门 绩效评价