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市卫生计委党风廉政防控手册

时间:2023-03-12 20:55:06 来源:网友投稿

  市卫生计委党风廉政防控手册

  对有关制度进行增补修订,进一步清理职责和流程、查找廉政风险点、评定风险等级、制定防控措施。通过厘清廉政风险,强化防控措施,有效加强机关内部管理。下面是小编和大家分享的市卫生计委党风廉政防控手册资料,欢迎参阅。

  目 录

  第一部分 前言综述…………………………………………………… 1

  第二部分 单位职责,党风廉政建设主体责任…………………………2

  1.主要职责………………………………………………………………2

  2.委党组党风廉政建设主体责任………………………………………5

  3.“三重一大”事项的决策机制及程序……………………………… 8

  4.“三重一大”事项决策流程………………………………………… 9

  第三部分 班子成员廉政风险及防控………………………………… 14

  第四部分 内设机构廉政风险及防控………………………………… 27

  1.办公室……………………………………………………………… 27

  2.人事科……………………………………………………………… 34

  3.财务科……………………………………………………………… 40

  4.行政审批科(政策法规科)……………………………………… 46

  5.爱国卫生工作科…………………………………………………… 50

  6.规划信息科………………………………………………………… 56

  7.卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)………… 61

  8.疾病预防控制和妇幼健康服务科………………………………… 65

  9.医政医管科(市献血管理办公室)……………………………… 72

  10.中医药管理科(市中医药管理处、保健科)……………………82

  11.基层卫生和合作医疗管理科……………………………………… 92

  12.综合监督科(市食品安全风险监测与评估管理办公室)……… 94

  13.药物政策与基本药物制度科(市药品集中采购管理办公室、体制改革科…………………………………………………………… 103

  14.计划生育基层指导科…………………………………………… 110

  15.计划生育家庭发展科…………………………………………… 115

  16.科技教育科……………………………………………………… 117

  17.宣传科…………………………………………………………… 123

  第一部分 前言综述

  根据《关于进一步健全廉政风险防控机制的通知》和《xx市廉政风险防控机制建设工作方案》文件精神,为全面贯彻落实中央纪委和省委、市委关于加强廉政风险防控机制建设的部署要求,按照市纪委为帮助党员干部理解和开展好廉政风险防控工作,进一步提高党风廉政建设科学化水平,从源头和机制上预防治理腐败,构建规范有效运行的防控体系,增强党员干部抵御廉政风险和效能风险的能力,我委在去年编制廉政风险防控手册的基础上重新组织完善,对有关制度进行增补修订,进一步清理职责和流程、查找廉政风险点、评定风险等级、制定防控措施。通过厘清廉政风险,强化防控措施,有效加强机关内部管理,规范权力运行。

  第二部分 单位职责,党风廉政建设主体责任

  一、主要职责

  (一)贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责拟订并组织实施全市卫生和计划生育、中医药事业发展规划、政策和管理办法。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

  (二)负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流,执行食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

  (四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实,负责全市农村合作医疗基金的监管与效益评估,负责定点医疗机构医疗费用控制。

  (五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准,会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准、卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

  (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录,监督实施基本药物采购、配送、使用等管理制度,负责指导、监督全市公立医疗卫生机构普通医用耗材及检验试剂等集中招标采购和药品网上集中采购工作。

  (八)提出完善生育政策建议,组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

  (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出促进人口长期均衡发展政策措施。

  (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

  (十一)组织拟订并实施全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

  (十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施国家、省和市卫生和计划生育相关科研项目,指导医学科技成果的普及应用。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  (十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

  (十四)负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。组织、指导全市卫生和计划生育方面的国际交流合作与卫生援外有关工作,参与国际组织倡导的重大卫生活动,开展与港澳台的交流与合作。

  (十五)贯彻执行中央、省委和市委保健政策,负责全市保健工作的宏观管理,负责市保健对象的医疗保健工作,负责党和国家领导、省领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十六)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市预防与控制艾滋病工作委员会等议事协调机构的日常工作。

  (十七)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、党风廉政建设主体责任

  (一)党组对党风廉政建设的主体责任包括领导班子责任、主要负责人责任和领导班子其他成员责任。

  (二)党组领导班子集体对党风廉政建设负全面领导责任,要切实担负统一领导、直接主抓、全面落实的责任。将党风廉政建设和反腐败工作纳入卫生计生工作全局,列入目标管理,统一研究部署、统一组织实施、统一检查考核,确保任务落实。

  1.建立健全机制。建立定期分析党风廉政建设工作机制,研究制定党风廉政建设工作计划、目标要求和具体措施,每年专题研究或部署党风廉政建设和反腐败工作不少于4次。明确责任,细化领导班子反腐倡廉建设职责分工并由党组行文。完善党组依法决策机制,贯彻执行“三重一大”事项集体决策制度、“三项工作不直接分管”制度,健全情况通报、情况反映、重大决策征求意见等配套制度,加强重点工作的监督,完善重点环节的廉政风险防控机制。开展制度廉洁性评估,落实防止利益冲突、领导干部述责述廉和报告个人有关事项、领导干部亲属经商、出国定居等制度。

  2.深化作风建设。抓好中央八项规定、省委九项规定、市委九项规定、“雁过拔毛”式腐败问题专项整治、“纠‘四风’、治陋习”作风大提质活动开展情况和“五个严禁”精神的贯彻落实,聚集纠“四风”、防“四小”担质作风,加强领导力、学习力、执行力、战斗力和凝聚力建设,大力整治“庸懒散”和“中梗阻”。完善党员干部直接联系群众特别是领导干部带头改进作风机制,大力倡导并践行真抓实干、深入一线、锐意创新、负责担当、艰苦奋斗、淡泊名利“六种作风”。

  3.加强学习教育。制定委廉政教育学习计划,切实加强廉洁从政常态教育。开展以为民务实清廉为主要内容的群众路线教育;深入开展“两学一做”教育活动,把学党章作为党员干部重要的学习内容,认真学习《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》;深入开展理想信念教育、党性党风党纪教育和廉政法规教育;认真开展廉洁自律底线教育。一是要学习一套文件。按照委党组的安排,学习党员领导干部廉洁自律和作风建设等方面的有关文件。二是要观看一批警示片。集中组织收看《不可触碰的底线——衡阳破坏选举案警示录》等警示专题教育片。三是要学习典型案例。学习近三年以来违纪违法典型案例,以反面典型警示干部职工。四是要举办一期廉政教育讲座。将聘请市纪委、检察院或党校教授举办警示教育讲座,采取不同形式对干部职工进行党风党纪教育。五是要讲授一堂廉政党课。由委主要领导,对全体干部职工进行一次廉政教育。六是要开展一次廉政谈心活动。单位主要负责人,委属单位主要领导对党组成员,班子成员对分管科室负责人,科室负责人对科室人员进行一次全方位、全覆盖的廉政谈心活动。

  4.坚决惩治腐败。委党组支持纪检组依纪依法履行职责,及时、经常听取工作汇报,协调解决重大问题。加大腐败案件查办力度,做到有案必查、有腐必惩。完善委主要领导信访举报问题处理办法。支持纪检组转职能、转方式、转作风,推动纪律检查体制改革,为纪检组履行职责创造条件。

  5.推进党务公开。推进党务公开作为加强对风险点监控、加强对权力运行过程监控为重要手段,需公开的相关内容,一把手亲自部署把关,分管领导和科室充分讨论研究,适时面向社会公布。进一步加强对重点环节的监督检查,防止发生超越法定权限、违反法定程序和严重损害群众利益的行为。

  6.支持配合上级工作。对上级巡视工作中和市纪委督查暗访中所发现的问题高度重视,及时整改落实;对交办的全市卫生计生系统内的干部个人违纪违法问题线索,及时研究,快查快结。

  (三)委党组主要负责人责任。委党组主要负责人是党风廉政建设的第一责任人,担负起亲自主抓、直接推动、全面落实的总责、主责。

  1.自觉履行责任。负责落实党委(党组)领导班子党风廉政建设责任,积极推进市卫生计生委的党风廉政建设工作。及时传达上级有关党风廉政建设和反腐败工作的部署要求,及时研究和部署重要工作任务,及时解决重大问题、协调重点环节、督办重要案件。定期向上级党委和纪委报告工作。

  2.亲自组织推动。组织并参与党风廉政建设责任制工作的检查考核,严格督促落实党风廉政建设工作目标任务。做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重点案件亲自督办。

  3.定期开展调研。围绕反腐倡廉工作热点、难点、焦点问题,每年至少安排一次党风廉政建设调研,每年上廉政党课不少于一次。

  4.当好廉政表率。带头遵守党纪国法和廉洁从政规定,以身作则,管好自己、管好亲属和身边工作人员,树立清正廉洁的良好形象。严格执行民主集中制,自觉接受组织和群众监督,养成在监督下用权的习惯,不搞以权谋私,不搞特殊化。

  5.管好班子带好队伍。加强对领导班子成员及党员干部职工的教育监督,督促领导班子成员及干部职工廉洁从政、履行好党风廉政建设责任。

  (四)委党组领导班子其他成员的责任。按照“一岗双责”要求,根据工作分工,对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任。

  1.担当分管责任。协助党委(党组)主要负责人落实党委(党组)领导班子党风廉政建设责任。按要求每半年向党组汇报1次分管联系部门、单位的党风廉政建设工作情况。把党风廉政建设要求融入分管业务工作,同部署、同实施、同检查,指导分管科室(直属单位)严格执行党风廉政建设的具体规定。

  2.带头廉洁从政。带头遵守党纪国法和廉洁从政规定,以身作则,管好自己、管好亲属和身边工作人员,树立清正廉洁的良好形象。每年向委党组、市纪委报告落实党风廉政建设工作情况1次;按要求报告个人有关事项;

  3.履行管教职责。对分管科室(直属单位)党员干部加强经常性教育,定期对分管科室(直属单位)及其负责人廉洁从政、改进作风、履行党风廉政建设职责等情况进行督促检查。每年对分管联系部门班子成员进行廉政谈话、约谈不少于1次,并记录在案。

  三、“三重一大”事项的决策机制及程序

  1、集体决策,分工实施。由党组会议讨论决定关于全局“三重一大”事项,经集体决议后,由分管领导和相关部门按所做决议实施。

  2、参与集体决策的范围。由党组集体研究决定的事项,出席会议的为全体党组成员。根据会议内容,由党组书记或委托的副书记确定有关列席会议的相关科室(中心、站)、市直医疗卫生计生机构负责人。由党组会议决定的事项,出席会议人员为委领导班子成员、调研员、副调研员、各科室(中心、站)、市直医疗卫生计生机构主要负责人。党组会议由人事科负责做好会议记录。

  3、决策程序。凡属“三重一大”事项,在提交党组会议讨论研究决策前,需要进行必要的民主程序进行论证。

  涉及重大决策问题,应根据具体情况,经委主要领导或分管领导酝酿,提出初步设想,在认真听取各方面意见的基础上,由委党组集体讨论后做出决策。

  关于重要人事任免,要根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定,机关中层干部及下属单位班子成员的任免,应由分管人事的委领导会同人事科提出初步意见,通过组织考察、征求意见,经过必要程序后,由委党组集体讨论做出任免决定,对意见分歧较大或者有重大问题不清楚的,应当暂缓决定。

  关于重大项目安排及大额资金使用。重大项目的安排必须由承办或有关部门在充分调查研究或论证的基础上提出方案和报告,经分管领导审阅同意后报主要领导,由主要领导提交党组会讨论决定。大额度资金使用必须由使用部门拟定支出计划或报告,经主管部门审查提出意见,报主管领导审阅同意后报主要领导,由主要领导提交党组会讨论决定。实行政府采购制度,凡属于政府采购内容的,都必须通过委财务科进入政府统一采购。

  四、“三重一大”事项决策流程

  1、 重大事项决策流程

  调查研究

  深入调查,分管领导组织科室充分讨论,提出初步意见

  确定议题

  相关科室负责人书面提出议题,分管领导审核,主要领导确认

  专家论证

  组织专家进行论证、评估,形成专家意见,提交党组会议参考

  征求意见

  向社会公开征求意见,提交党组会议参考

  作出决策

  会议讨论,对决策进行表决

  依法公开

  对决策依据、过程、结果向社会公开

  2、重大项目安排流程图

  项目审查

  分管领导组织科室对项目进行审查,提出初步意见

  专家论证

  组织专家进行论证、评估,形成专家意见,提交党组会议参考

  征求意见

  向社会公开征求意见,提交党组会议参考

  作出决策

  会议讨论研究,对重大项目安排进行表决

  依法公示

  对项目情况、结论向社会公示

  正式审批

  公示无异议,正式审批

  3、重要干部任免流程图

  民主推荐

  召开大会,按民主测评、民主推荐方式提名,半数以上进入组织考察程序

  组织考察

  人事科、纪检监察部门成立联合考察组,对人选进行德、能、勤、绩、廉全面考察

  会议决定

  根据考察情况,党组会投票决议,形成会议决定

  任前公示

  将拟任人选,在一定范围内公示,公示无异议,上报市委组织部备案

  干部试用

  试用期一年,胜任正式任命,不胜任免去职务

  酝酿

  根据职位空缺情况,提出方案,确认岗位拟任条件、产生方式,报党组研究

  确定初步人选

  根据民主推荐情况,按照任职条件,经党组研究确定拟任人选,进入组织考察程序

  4、大额资金使用流程

  资金使用

  公示期结束无异议,财务科拨付资金

  安排预算

  党组会议决定年度预算安排,新增大额资金须经党组专门集体研究后决定

  集体研究

  相关科室提交“大额资金使用报告”,分管领导审核后,提交党组会议研究形成决议

  公开公示

  将研究结论在公示栏、网站公示

  第三部分 班子成员廉政风险及防控

  根据班子成员的分工职责和一岗双责,确定班子成员(含一把手)职责、风险及防控措施。

  一、党组书记、主任xx

  (一)职责:主持委全面工作,对市卫生和计划生育委员会党风廉政建设负总责,对市卫生和计划生育委员会领导班子的党风廉政建设负领导责任。负责宣传、医改工作、联系市第一人民医院。

  (二)廉政风险点。

  1、放松对自己的要求,不注意政治学习,导致世界观发生偏差,思想信念动摇,道德水准滑坡。风险等级为二级。

  2、可能在重大决策、重大项目安排、大额资金使用方面发生违规违纪的风险;在人事管理、干部选拔任用、考核、评先评优等方面发生违反干部选拔任用和干部监督管理有关规定的情况。风险等级为一级。

  3、可能出现贯彻执行党风廉政和反腐败工作不力,不执行《廉政准则》有关规定的情况。在人、财、物管理和使用上,可能出现管理不严、经费超支、资产流失、任人唯亲等风险。可能出现收受礼品、纪念品、土特产品及宴请等。风险等级为二级。

  4、对党员、干部出现问题不批评、不教育,对其出现违纪违法行为不处理、不报告。风险等级为三级。

  5、宣传工作出现假新闻;文稿出现政治问题。风险等级为三级

  (三)防控措施。

  1、加强对党风廉政和反腐败法律法规的学习,自觉遵守廉洁自律的有关规定,筑牢思想道德防线,克己奉公,任人唯贤。

  2、切实履行党风廉政和反腐败工作第一责任人职责,搞好领导班子及机关干部职工的党风廉政和反腐败教育,做到警钟长鸣。

  3、严格执行机关人财物等管理制度,按时公开人财物安排和使用情况,接受全体干部职工的监督。

  4、贯彻民主集中制原则,始终坚持“三重一大”事项集体研究决定。

  5、严格责任追究;严格审核文稿内容。

  二、党组副书记、副主任xx

  (一)职责:负责党务、组织人事、离退休人员管理、工会、共青团、妇委会、创文、计划生育干部培训方面工作。协助会长负责市计划生育协会相关工作。分管市直工委卫生计生系统分工委、机关党委、人事科、卫生计生工会联合会。联系市计划生育协会、市计划生育干部培训中心。

  (二)廉政风险点

  1、 政治理论学习不够,理想信念不够坚定;工作上产生消极思想,进取意识淡化;法制意识淡薄、廉洁自律标准不高。风险等级为三级。

  2、在发展党员过程中,把关不严,程序不到位。风险等级为二级。

  3、在招考、招聘中可能出现“吃、拿、卡、要”现象,导致把关不严。风险等级为二级。

  4、在干部选拔任用中,可能出现讲人情、打招呼现象,选人用人不准。风险等级为二级。

  5、深入基层不够,实际情况掌握不全,讲人情,照顾关系,项目建设把关不严。风险等级为二级。

  (三)相应的防控措施

  1、深入开展社会主义核心价值观、党的路线方针政策、法律法规、共产主义理想信念学习,加强党风廉政建设教育学习,筑牢思想道德防线。

  2、认真钻研学习业务知识,严格按照项目建设的要求指导项目建设。

  3、加强制度建设,严格依法依规办事,规范权力运行。

  4、深入基层调查研究,准确掌握实际情况。

  5、强化监督,接受群众、社会的监督。

  6、认真贯彻执行政策法规,严格遵守党风廉政建设的各项规定。

  7、加强责任追究,对违纪违规现象,严格处理。

  三、党组成员、副主任xx

  (一)职责:负责医政医管、中医药管理、干部保健、无偿献血、招商引资、安全生产、基建方面工作。分管医政医管科(市献血管理办公室)、中医药管理科(市中医药管理处、保健科)。联系市卫生和计划生育服务中心。

  (二)廉政风险点

  1、在行政审批过程中,对政策法规把握不准,出现失误。风险等级二级。

  2、在行政审批过程中接受吃请,利用职权“吃、拿、卡、要”。风险等级一级。

  3、对群众信访事项敷衍了事,不及时办理、不深入调查或作出不客观公正处理意见。风险等级二级。

  4、工作不落实,监督检查不到位,引起群众上访,造成严重社会影响。风险等级二级。

  5、对群众信访事项敷衍了事,不及时办理、不深入调查或作出不客观公正处理意见。风险等级二级。

  6、督促、监管不到位,产生安全隐患,造成重大安全事故。风险等级一级。

  7、招商引资项目把关不严或未依法招商引发上访和针对政府的诉讼。风险等级一级。

  (三)相应的防控措施

  1、加强思想教育,认真落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设与业务工作紧密结合。

  2、加强法律法规及业务学习,进一步提高工作人员自身素质,增强责任意识和风险意识。

  3、坚持公开、公正原则,严格按照工作流程办理相关事项,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究,建立长效机制,提高规范化水平。

  4、按时完成上级交办的各项工作,严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度。

  5、加强工作的协调和指导,努力提高工作责任心,事业心,增强主动性,树立全心全意为民服务的观念,强化政务公开,全方位接受社会监督。

  6、倾听群众意见,接受群众监督。通过信函、举报电话、网上投诉、召开座谈会等方式接受社会监督,对违规违纪人员由纪检监察部门予以严肃查处。

  四、党组成员、副主任xx:

  (一)职责:负责疾病预防控制、妇幼卫生和计划生育技术服务、行政审批、政策法规、药具管理、小康建设方面工作。分管疾病预防控制和妇幼健康服务科、行政审批科(政策法规科)。联系市计划生育药具管理站。

  (二)廉政风险点

  1、在行政审批过程中,违反规定程序,对上级决策部署贯彻执行不力,存在不作为,乱作为等现象;复议审查时向关系人倾斜,不能公平公正作出处理。风险等级为二级。

  2、在审批过程中接受吃请,利用职权“吃、拿、卡、要”。风险等级为一级。

  3、政策理解有误,可能出现违法违纪的风险。风险等级为二级。

  4、未尽到职责,发生大的卫生疾病灾害,造成严重后果。风险等级为一级。

  5、督促不力,药具运输、仓储管理制度执行不到位,导致免费药具流入市场销售,风险等级一级。

  6、卫生计生行政审批是否认真执行国家的法律法规和部门(行业)规章。风险等级为二级。

  7、对分管科室工作人员廉政建设的监督不力。风险等级为三级。

  (三)相应的防控措施

  1、加强党风廉政建设的学习,提高廉洁自律的自觉性;

  2、认真学习业务知识,进一步提高依法行政能力;

  3、健全完善规章制度,明确岗位职责,细化工作流程,加强办事公开;

  4、严格按程序行政,科学、民主决策;

  5、认真落实党风廉政建设责任制,切实加强分管科室工作人员的教育管理监督。

  五、党组成员、副主任xx:

  (一)职责:负责计划生育基层指导、计生综治、卫生应急、流动人口计划生育管理方面工作。分管计划生育基层指导科、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。联系市流动人口计划生育管理站。

  (二)廉政风险点

  1、 计生审查时,存在不作为、乱作为情况,无故不对应审核对象进行审核或者错误审核、隐瞒审核结果、接受被审核人的好处、对符合“一票否决”的对象没有提出否决意见;对不符合“一票否决”的对象提出错误审查意见。风险等级一级。

  2、计划生育工作,县市区之间打分标准不统一,存在故意偏袒现象或所有乡镇都不拉开距离。风险等级二级。

  3、计划生育考核,考核评估的数据录入与审核不仔细、不认真,造成人为的数据错误。风险等级二级。

  4、计划生育考核评估中,调查员未能遵守廉洁自律准则,可能存在违纪违法行为。风险等级一级。

  5、突发公共事件信息报告不准确,存在瞒报 、漏报、谎报等现象。风险等级一级。

  6、突发公共卫生事件监测、预警、预报不及时、准确。风险等级二级。

  7、突发公共事件医疗卫生应急救援处置不力。风险等级二级。

  8、实施流动人口服务管理考核评估、落实信息互动监控及数据管理不到位。风险等级二级。

  (三)相应的防控措施

  1、进一步改进组织形式,使组织形式更加周密、可行,强化对调查员的培训;

  2、进一步完善保密机制,增加抽样调查和考评工作的保密性等;

  3、进一步完善纪律监督机制,提高考评的严肃性和透明度,每个调查小组派驻纪律监督员,纪检监察参与所有资料审核、处理过程,建设优秀调查员库,淘汰不合格调查员等;

  4、加强教育,增加审核人员责任意识,对故意不对应审核对象进行计划生育“一票否决”审核的行为进行严肃处理;

  5、各级卫生计生部门汇总建立分年度的本地计划生育“一票否决”单位详细单;

  6、定期组织突发事件应急队伍的技术培训和现场演练,建立一支反应迅速、机动灵活、装备精良,业务过硬的突发事件应急反应队伍;

  7、按照突发公共事件应急控制规范要求,保障应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资的储备,确保突发公共事件救治工作中的物资供应;

  8、大力开展公共卫生科普知识的宣传教育,提高医务人员对突发事件的识别能力、报告意识、自我防护能力,掌握正确的报告途径,确保第一时间组织援救和应急处理工作;

  9、建立完善流动人口服务管理考核机制,科学设置指标,严格过程监督,推行阳光考评;

  10、落实流动人口信息平台监管制度,明确专人督促指导基层及时提交处理信息。落实信息数据登记备查和提供数据双人签字制度,以制度管人管事。

  六、副主任邓百成:

  (一)职责:负责基层卫生与合作医疗管理、计划生育家庭发展、人口学会方面工作。分管基层卫生和合作医疗管理科、计划生育家庭发展科。

  (二)廉政风险点

  1、分管科室工作人员廉政建设监督不到位。风险等级为三级。

  2.计划生育奖扶数据审核不认真、不仔细,没有对奖扶情况进行客观评估。风险等级三级。

  3. 指导监督基层卫生政策落实不准确。风险等级三级。

  4. 弄虚作假,指导监督基层卫生政策落实流于形式。风险等级二级。

  (三)相应的防控措施

  1.加强政治理论学习,提高自身修养,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,不断提高思想政治素质。

  2.认真学习有关计生法律法规及计生奖扶政策。

  3.落实责任制,严格督查督办、责任追究。

  七、党组成员、副主任xx:

  (一)职责:负责办公室、规划与信息、统计、爱国卫生、综合监督与食品安全风险监测评估方面工作,协助分管宣传工作。分管办公室、规划信息科、爱国卫生工作科、综合监督科(市食品安全风险监测与评估管理办公室)。协助分管宣传科。

  (二)廉政风险点

  1、理论学习抓得不紧,党性修养放松,理想信念淡化。风险等级为三级。

  2、制度执行不严,公务接待标准超标的风险,违反作风建设的规定。风险等级为二级。

  3、公务用车管理不严,导致可能出现公车私用现象。风险等级为二级。

  4、维修项目审核监管不严,造成资金浪费。风险等级为二级。

  5、对分管科室党风廉政建设监管不到位。风险等级为三级。

  6、后勤及接待不按规定登记财物,私自侵吞公物,少报多拿,少报多分。风险等级一级。

  7、档案管理不按规定整理档案,泄密和擅自变更档案资料,风险等级一级。

  8、保密件丢失或泄密。风险等级二级。

  9、符合法定条件不对申报项目进行受理,将不符合政策规定的申请,纳入上报审批。风险等级二级。

  10、利用职权之便索取他人财务,对不符合条件申请准预批准或超越法定职权审核。风险等级一级。

  11、组织申报全市卫生计生重点工程项目计划不准确、不及时。风险等级三级。

  12、利用职权之便索取他人财务,对不符合条件申请准预批准或超越法定职权审核。风险等级一级。

  13、对不符合文明卫生单位创建的单位予以申报。风险等级三级。

  (三)相应的防控措施

  1、加强政治理论学习,提高自身修养,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,不断提高思想政治素质。

  2、认真履行党风廉政建设“一岗双责”,加强干部的教育管理,落实党风廉政建设各项任务。

  3、严格执行公务接待、公务用车、档案管理等的相关规定,加强日常检查,及时提醒。

  4、强化监管措施,制定行政许可台帐,严防漏洞,定期复查申报材料和申报文件;

  5、加强法律法规及业务学习,进一步提高工作人员自身素质,提高规范化水平,严格按照工作流程和标准开展工作。

  八、党组成员、驻委纪检组长xx:

  (一)职责:负责纪检监察方面工作。分管市纪委、市监察局驻卫生计生委纪检组监察室。

  (二)廉政风险点

  1、在依法依规处理案件中失之于宽、失之于软所带来的风险。风险等级为三级。

  2、思想觉悟不高、政治敏锐性不强、拒腐防变能力弱所带来的风险。风险等级为三级。

  3、社会大环境下面对亲情、友情等对工作不利因素等所带来的风险。风险等级为三级。

  (三)相应的防控措施

  1、加强学习,提高自身素质;

  2、严格执法,提高工作能力;

  3、严于律己,依法秉公办事。

  九、党组成员、副主任xx:

  (一)职责:负责药物政策与基本药物制度、科技教育、国际合作、医学考试培训方面工作。协助分管医药卫生体制改革工作。分管药物政策与基本药物制度科(市药品集中采购管理办公室、体制改革科)、科技教育科。联系市医学考试培训中心。

  (二)廉政风险点

  1、分管科室工作人员廉政建设的监督管理不到位。风险等级为三级。

  2、对群众信访事项敷衍了事,不及时办理、不深入调查或作出不客观公正处理意见。风险等级二级。

  3、符合申报或备案条件不对申报或备案项目进行受理,将不符合的申请,纳入上报审批。风险等级二级。

  4、玩忽职守、滥用职权,或利用职务之便索取或收取他人财物,对不符合条件的申请准予批准或超越法定职权审核的。风险等级一级。

  (三)相应的防控措施

  1、加强法律法规和业务学习,进一步提高行政水平;

  2、加强党性锻炼,提高廉洁纪律的自觉性;

  3、严格按工作程序行政,坚持民主集中制,民主、科学决策;

  4、按照“一岗双责”的要求,落实廉政建设的主体责任,监管好所分管科室的工作人员;

  十、调研员赵红:

  (一)职责:负责财务方面工作。分管财务科。

  (二)廉政风险点

  1、分管科室工作人员廉政建设的监督管理不到位。风险等级为三级。

  2、市本级卫生计生项目资金的安排和使用的监管是否到位。风险等级为二级。

  3、市卫生计生委机关经费的监管是否到位。风险等级为三级。

  (三)相应的防控措施

  1、加强法律法规和业务学习,进一步提高行政水平;

  2、加强党性锻炼,提高廉洁纪律的自觉性;

  3、严格按工作程序行政,坚持民主集中制,民主、科学决策;

  4、按照“一岗双责”的要求,落实廉政建设的主体责任,监管好所分管科室的工作人员;

  5、严格执行《预算法》,做好市卫生计生委资金的监管。

  十一、市计划生育协会副会长xx:

  (一) 职责:负责市计划生育协会日常工作。

  (二) 廉政风险点

  1、重大事项决策上,不按民主集中制办事,超越法定职权擅自实施决策,造成不良影响。风险等级一级。

  2、在计生“三结合”项目、“幸福工程”等项目审批上,把关不严,不坚持原则、不按程序办事。风险等级二级。

  3、生育关怀专项资金使用过程中,审批不严,监督不到位,造成生育关怀专项资金没有实现专款专用。风险等级一级。

  (三) 相应的防控措施

  1、严格执行民主集中制,按照职责认真履职,科学决策,发现重大决策失误及时纠正,认真调查研究、分析,采取正确措施全力挽回损失或影响,主动承担责任。

  2、严格生育关怀专项资金管理制度,开展定期和不定期专项资金督促行动,规范专项资金使用程序。

  第四部分 内设机构廉政风险及防控

  办 公 室

  一、职能职责及责任体系

  综合协调机关政务,负责文电、会务、机要、保密、档案、督查、信访、接待、后勤保障、政务公开、综合治理、计划生育等工作;负责组织综合性重大问题调研、重要文稿起草;组织协调建议提案的办理工作;组织协调市绩效考核有关工作;承担是人口和计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

  二、主要工作流程

  1.来文处理工作流程图

  来文

  登记

  办公室拟办意见

  送呈领导签阅

  分发

  需部门办理的登记督办(信息提示办结时间)

  不需办理的登记办结

  是否按

  期完成

  办结

  是

  否

  风险点:机要文件的收发、传阅、保管等环节:可能出现丢失和泄密。

  2.发文处理流程图

  部门拟写文件,送办公室审核

  审核确定公文种类、文字把关后转交分管领导签发,(需会签的公文由相关科室会签后呈领导签发)

  正式印制下发

  文印室排版后转至拟文部门较核

  文件登记编号后转交文印室

  3.后勤及接待流程图

  受理任务

  办公室负责人初审

  是否通过审核

  是否拟定方案

  分管领导审核

  经办人执行方案

  风险点:经办人执行方案环节:不按规定登记财物,私自侵吞公物,少报多拿,少报多分

  4.档案管理流程图

  科室移交档案资料

  是否符合

  档案室接收

  整理档案

  风险点:整理档案环节:不按规定整理档案资料,泄露和擅自变更档案资料

  5.依申请政务公开流程图

  办公室受理

  部门负责人审核

  是否通过审核

  转办

  否

  是

  自办

  公开

  不公开

  回复申请人

  风险点:办公室受理环节:私自收受申请人利益。

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1机要文件的收发、传阅、保管等环节:可能出现丢失和泄密。二级

  2经办人执行方案环节:不按规定登记财物,私自侵吞公物,少报多拿,少报多分一级

  3整理档案环节:不按规定整理档案,泄密和擅自变更档案资料一级

  4办公室受理环节:私自收受申请人利益一级

  四、防控措施

  1. 加强保密工作,完善机要文件保管登记工作。

  2. 后勤和接待要严格按照相关管理制度做好登记、签领手续,加强管理。

  3. 严格执行党和国家及上级档案部门有关档案工作法规、方针、政策;档案管理员定期检查;档案必须按要求借阅。

  4. 严格按照《政务信息公开制度》办理政务公开事项;严格执行责任追究制度。

  人 事 科

  一、职能职责及责任体系

  拟订全市卫生和计划生育人才发展政策、规划并指导实施;承担委机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作;会同有关部门指导卫生和计划生育专业技术人员职务资格的考试和评审工作;组织指导卫生和计划生育管理干部岗位培训工作;承担卫生和计划生育系统全市性表彰和援藏援疆、建设扶贫人员及科技特派员的选派与管理工作;组织开展思想政治工作和精神文明建设工作。负责机关离退休干部管理服务工作,指导委直属单位离退休干部管理服务工作。

  二、主要工作流程

  1、干部选拔任用的工作流程图

  制定本单位干部选拔任用工作方案

  组织民主推荐,确定差额考察对象或呈报人选

  按干部管理权限组织对考察对象进行严格的考察

  拟定提出任用建议方案

  对拟任人选的综合情况在领导成员中充分酝酿

  提交党组集体讨论作出任免决定

  成立领导机构和办公室,制定竞争上岗实施方案

  2、干部竞争上岗工作流程图

  通过召开动员大会,印发文件或张榜公告等形式在机关或系统内公布职位、报考人员的资格条件、基本程序和方法等事项

  报名与资格审查

  组织考试理论考试

  面试或竞争演讲

  进行民主测评

  组织考察,研究提出人选方案

  组报党组讨论决定、公示、任命

  3、处级后备干部管理流程图

  在民主推荐的基础上,研究确定考察对象

  职工部门进行考察,广泛听取意见、了解情况

  党组讨论确定建议人选名单,并可在一定范围内公示

  将后备干部简要情况表、考察材料及后备干部花名册报组织部

  由组织部研究审核认定

  按干部管理权限,建立后备干部档案库

  抓好对后备干部的考察,包括定期考察和经常性的考察

  对后备干部实行动态管理,适时进行调整和补充

  4、公务员(事业单位)公开招考(招聘)工作流程图

  向市人社局申报当年度录用计划

  拟定录用职位及职位条件

  制定并申报考核录用实施方案

  由市省人社局发布招考公告和招考简单

  报名及资格审查

  考试(包括笔试、面试等)

  体检

  考核考察

  公示

  录用

  5、年度考核与奖励工作流程图

  考核工作结束后,人事科科写出工作总结,奖励优秀

  年底由市人社局提出年度考核工作做出要求和部署

  委人事科根据市里要求和安排部署制定全委及二级机构年度考核工作方案

  具体实施方案,认真进行布置并抓好落实

  委考核领导小组研究部署年度考核具体工作,年度考核工作在元月上旬完成

  人事科审核汇总考核情况,对需研究审批的考核等次评定和奖励事项提交委考核领导小组研究决定

  考核情况报市人社局,并将有关材料归档

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1 政治理论学习放松、理想信念动摇,组织观念淡化。三级

  2法制意识淡薄,依法办事意识不强。三级

  3廉洁自律标准不高,作风建设抓得不紧。三级

  4工作畏难,有应付了事思想。三级

  5责任心不强,工作出现差错。二级

  6工作推诿,不能按时完成任务。三级

  7业务不熟,执行政策不到位。三级

  8违反政策规定办事。二级

  9违反组织人事工作纪律,泄露工作秘密。二级

  10制度度不健全、执行不力。三级

  11可能出现讲人情、打招呼现象,导致有违公平、公正、公开要求情况发生。二级

  四、防控措施

  1、加强政治理论学习,注重党性修养和个人道德建设。

  2、建立完善各项规章制度,加强检查督促,强化责任追究。

  3、加强法律法规政策的教育学习,加大业务培训学习力度。

  4、加强党风廉政建设和作风建设,建立科学的防范体系。

  5、建立科学有效的考评机制。

  6、加强组织人事工作纪律教育,加强保密法的学习,自觉讲纪律守规矩。

  7、实行政务公开,接受群众、社会监督。

  8、净化交友圈,培养健康向上的生活情趣。

  财 务 科

  一、职能职责及责任体系

  承担卫生和计划生育专项资金管理工作;承担委机关财务、资产管理,负责市直卫生和计划生育系统内部审计,指导、监督直属单位财务、资产管理工作;提出医疗服从价格政策建议;指导、监督社会抚养费管理。

  二、主要工作流程

  1、资产购置流程图

  根据年度预算安排编制物资采购计划

  部门提出物资采购要求

  办公室、财务科请示物资采购项目

  一般物品由办公室、财务科审核后报分管办公室和分管财务的领导批准

  大宗物资和设备采购由委党组会研究决定

  经办人联系政府采购定点供货单位询价

  经办人根据委党组会研究决定编制大宗物资和设备采购计划后报市采购办公室办理采购手续

  根据询价结果确定供货商供货,并组织验收

  验收入库,对贵重物品实行登记并建立入库台账

  采购办审批后实行网上竞价或由采购招标代理实施

  招标代理单位接受委托,发布公告,主持招标并确定中标单位

  中标单位与采购方签订合同,并接受合同供货,采购方验收

  根据购货发票、验收报告到财政国库支付中心办理支付手续

  根据工作需要按计划分配领用,对物品领用进行登记并建立使用台帐

  资产清查、资产统计与残值处置

  风险2

  风险3

  风险4

  风险1

  风险5

  风险①:购置资产时,违反政府采购有关规定采购物品,产生收受回扣等不廉洁行为。

  风险②:大宗物资物资和设备采购未经集体研究决策。

  风险③:资产验收过程中,没有严格按合同把关,可能出现假冒伪劣产品。

  风险④:分配领用资产时,不按实际需要进行分配领用,受人情因素干扰或收受好处,违反规定分配,产生不廉洁行为。

  风险⑤:资产处置过程未按有关程序办理,随意变卖导致国有资产的流失。

  2、财务报账流程图

  通报当年部门预算批复内容

  风险①

  不予执行

  委党组会研究年度用款计划

  执行年度项目

  事前报主要领导,财务主管审核,主要领导审批

  审核未通过

  审核通过

  风险②

  承办单位办理经济业务并取得原始票据

  会议、培训

  在市级定点宾馆按不高于会议标准的中标价格结算

  办公用品

  先申报采购计划并在协议供货单位购买

  大宗采购、印刷

  先申报采购计划并进行公开招标

  结算方式

  通过国库转帐或公务卡结算,禁止使用现金

  财务科对原始票据进行审核

  财务分管领导审核

  财务科付款或归还公务卡金额

  风险③

  风险④

  风险⑤

  风险⑥

  财务科科长审核

  主要领导审定

  3、项目资金安排流程图

  市财政批复市本级部门预算

  委党组审定

  将分配方案报市财政局

  市财政局下达经费指标

  提取经费分配因素

  所承担重大公卫任务数

  人口数

  手术量

  流动

  人口数

  所辖乡镇 (行政村) 个数

  所辖乡镇卫生院(村卫生室) 个数

  所承担基本公卫任务数

  ……

  告知基层单位经费下拨情况

  市财政局对分配方案进行审核

  拟定分配方案

  风险⑦

  适应范围

  省、市财政安排的卫生计生经费;中央补助地方卫生计生专项经费;由市级卫生计生经费安排、通过政府采购的设备、物资

  分配原则

  权责对等、公平、公正的原则;突出重点、服务基层的原则、绩效挂钩、以奖代补的原则;强化管理、注重效益的原则。

  分配因素

  自然因素

  经济因素

  工作因素

  资金规格

  中央、省、市下达的项目经费总额

  

 

  风险①:研究用款计划时对所分管业务工作偏重。

  风险②:虚开原始票据。

  风险③:开支高出规定会议标准。

  风险④:不在政府采购或协议供货单位购买。

  风险⑤:不采取公开招标方式,暗箱操作。

  风险⑥:票据不实或虚开。

  风险⑦:拟定分配方案未严格遵循公平、权责对等原则。

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1市级专项资金管理不规范二级

  2全市卫生计生资金的管理和使用监督不到位二级

  3对所属独立核算单位的财务监管审计工作不到位三级

  四、风险防范措施

  1、坚持集体研究、民主讨论制度,严格执行“三重一大”制度。

  2、严格按照规章办事,划分审批环节,明确责任追究制度。

  3、加强法律法规政策学习,提高业务素质。增强责任意识、风险意识和服务意识。

  4、强化内部管理,厉行节约,规范财务运行。

  5、自觉接受群众、社会和纪检监察部门对本制度执行情况监督。

  行政审批科(加挂政策法规科牌子)

  一、职能职责及责任体系

  根据委领导授权,统一受理并组织办理市卫生和计划生育委员会有关行政许可、省级行政许可市级初审、行政服务、年审年检、行政事业性收费等事项;组织拟订全市卫生和计划生育政策和管理办法;承担规范性文件的合法性审核工作;承担行政复议、行政应诉等工作;指导卫生和计划生育系统法制宣传教育;指导卫生和计划生育系统落实执法责任制。

  二、主要工作流程

  (一)行政审批工作流程图

  受理

  承办岗位:行政审批科

  (驻政务中心窗口)

  风险①

  审核(现场勘验、专家评估)

  承办岗位:行政审批科(驻政务中心窗口)、相关业务科室

  办结送达

  承办岗位::行政审批科

  (驻政务中心窗口)

  审批(即办件)

  承办岗位:行政审批科

  (驻政务中心窗口)

  审批(承诺件)

  承办岗位:市卫计委主任

  审批(承诺件)

  承办岗位:市卫计委分管副主任

  风险 ②

  风险③

  风险:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全没有进行认真审查。

  风险②:对于是否符合设置许可条件把关不严。

  风险③:对于是否符合条件把关不严,轻易在审批表上签字同意

  (二)行政复议工作流程图

  申请条件:

  1、有明确的被申请人;

  2、有复议请求、事实根据

  3、属于复议申请范围

  4、符合复议申请期限

  口头申请

  书面申请

  申请人认为具体行政行为所依据的规定违法,可一并提出审查申请。

  受理

  对符合《行政复议法》规定但不属于本机关受理的复议申请,应当告知申请人向有关行政复议机关提出。

  自收到复议申请之日起5日内审查是否予以受理,对不符合《行政复议法》规定的,决定不予受理,并书面告知申请人

  决定具体行政行为是否停止执行

  除不予受理、转送外,自收到复议申请之日起即为受理。

  一般自受理复议申请之日起60日内作出复议决议

  审理

  被申请人收到提出答复通知书及复议申请书副本或申请笔录复印件之日起10日内,提出书面答复,并提交当初做出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料。

  决定

  经复议机关同意并制定复议裁决书

  对《复议法》第七条所列有关规定有权处理的,依法处理、无权处理的,在7日内转送有权处理的机关依法处理。

  撤回复议申请

  复 议 决 定

  申请

  申请

  风险 ①

  风险 ②

  风险 ③

  风险 ④

  送达

  留 置 送 传

  公 告 送 达

  直 接 送 达

  邮 寄 送 达

  委 托 送 达

  风险:

  风险①:不按法律法规受理或不受理复议申请。

  风险②:经审查后,发现应当属于其他行政复议机关受理的申请不按规定进行转送或未告知申请人。

  风险③:在对复议材料进行审查时,马虎敷衍不坚持原则。

  风险④:不能公平公正的作出复议决定。

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1 在行政审批过程中,对政策法规把握不准,出现失误。二级

  2在审批过程中接受吃请,利用职权“吃、拿、卡、要”。一级

  3复议审查时向关系人倾斜,不能公平公正作出处理二级

  四、防控措施

  1、加强政治理论学习,树立正确的人生观,提高廉政意识;加强法律法规业务学习和教育,进一步提高队伍素质和执法水平。

  2、加强宣传教育,增强责任意识和风险意识。

  3、严格工作程序,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究,建立长效机制。

  4、加强工作的协调和指导,努力提高自己的工作责任心,事业心,增强主动性,树立全心全意为民服务的观念,强化政务公开,全方位接受社会监督。

  爱国卫生工作科

  一、职能职责及责任体系

  贯彻执行爱国卫生工作方针、政策和法律法规;拟定全市爱国卫生工作中长期规划并组织实施;统筹协调市爱国卫生运动委员会各成员单位工作责任的落实;负责组织开展卫生创建和管理工作;负责组织实施农村改厕工作;负责组织开展群众性卫生监督和城乡环境卫生评价工作;负责组织开展全市病媒生物防制工作,负责全市病媒生物防制工作的指导及考核;承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

  二、主要工作流程

  省、市级卫生乡镇创建流程图

  省 级

  市 级

  申报乡镇政府向所在县市区爱卫会提出书面申请

  县市区爱卫会初检确认达到标准向市爱卫会推荐

  市爱卫办调研指导

  风险①

  反馈调研指导情况,县市区爱卫办督促整改

  每年8月底前市爱卫会组织预考核

  市爱卫会考核

  验收

  风险② 风险②

  总分80分及以上为考核验收合格,命名“xx市卫生乡镇”称号

  向省爱卫会推荐,并提交申请材料

  对省爱卫会暗访调研发现的问题进行督促整改

  每3年进行一次市级复查

  风险④

  风险③

  省爱卫会命名“湖南省卫生镇”荣誉称号后,市爱卫会每两年组织一次复查,并将结果报省爱卫办

  问题较多,整改期间过后仍不合格的,取消其“xx市卫生乡镇”称号并收回牌匾

  风险④

  风险①:不熟悉申报条件和标准,不能有效指出存在的问题。

  风险②:不能严格按标准进行考核验收。

  风险③:不能及时督促整改落实到位。

  风险④:平常放松监督考核,复查把关不严。

  省、市级卫生村创建流程图

  省 级

  市 级

  申请行政村向县市区爱卫会提交书面申请及创建方案

  县市区爱卫办初评和复评后,填写相关表格,签署推荐意见后上报市爱卫办

  县市区爱卫办初评和考核验收,符合条件的,填写相关表格于每年8月底前上报市爱卫办

  市爱卫办审核推荐材料

  市爱卫办对推荐的村按不少于申报总数的30%进行抽查考核

  组织3名以上有关人员进行考核验收

  达到80分为考核合格。根据抽查合格率确定拟批准数量,按高分到低分排名确定

  达到90分的,报请省爱卫办审批,授予“省级卫生村”称号

  每3年对辖区内的“市级卫生村”进行一次复查,不定期暗访

  每两年对辖区内的“省级卫生村”进行一次复查,并将结果报省爱卫办

  问题移交,限期3个月整改。整改期过后仍不合格的,取消其“市级卫生村”荣誉称号,并收回牌匾

  风险②

  风险①

  风险②

  风险③

  风险③

  风险①:不熟悉申报条件,不符合条件的审核通过。

  风险②:标准不熟悉或不能严格按标准进行考核验收,存在人情考核

  验收。

  风险③:平常放松监督考核,复查把关不严。

  省、市级文明卫生单位创建流程图

  省 级

  市 级

  创建单位向县市区爱卫会提交申请报告

  县市爱卫办初审认定合格,统一推荐上报市爱卫办,并提交相关材料

  市爱卫办逐一考核,并打分评估

  考核分数达到90分的,市爱卫会签署推荐意见,于每年9月底前将资料上报省爱卫办

  考核分数达到80分的,市爱卫会审批授予“市级文明卫生单位”荣誉称号

  对辖区内满3年的“省级文明卫生单位”进行复查,复查结果和需取消称号的名单上报省爱卫办

  每3年对辖区内“市级文明卫生单位”进行复查,不定期暗访

  问题移交,限期3个月整改。整改期过后仍不合格的,取消其“市级文明卫生单位”荣誉称号并收回牌匾

  风险①

  风险②

  风险③

  风险③

  风险①:标准不熟悉或不能严格按标准进行考核验收,存在人情考核

  验收

  风险②:不按时间节点报送资料。

  风险③:平常放松监督考核,复查把关不严。

  农村改厕工作流程图

  县市区申报计划

  开展改厕培训

  县市区组织实施

  下达改厕编号

  市爱卫办考核验收

  数据统计汇总

  上报统计汇总资料

  风险①

  风险②

  风险③

  风险④

  风险①:施工管理人员、技术人员不能全面掌握农村改厕的技术标准。

  风险②:施工管理人员、技术人员在施工过程中不能严格执行技术标

  准、降低标准。

  风险③:验收过程中不严格按标准验收或走过场、人情验收。

  风险④:统计数据不全面、不准确。

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1工作中不能严格执行相关法律、法规和规定。三级

  2 对不符合条件的创建单位予以申报。三级

  3不熟悉各项创建工作的考核管理办法和标准。三级

  4 检查、考核验收中不能严格按照相关标准进行。三级

  5工作拖沓,不按规定程序、规定时间完成工作任务三级

  6 工作不落实,日常监督检查不到位,造成不良后果的。三级

  四、防控措施

  1、加强思想教育,认真落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设与业务工作紧密结合;

  2、加强法律法规及业务学习,进一步提高工作人员自身素质,提高规范化水平,严格按照工作流程和标准开展工作。

  3、按时完成上级部门交办的各项工作,严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度。

  4、自觉接受群众、社会和纪检监察部门的监督。

  规划信息科廉政风险及防控

  一、职能职责及责任体系

  拟定全市卫生和计划生育事业中长期发展规划,承担统筹规划和协调优化全市卫生和计划生育服务资源配置工作,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施,规划和指导卫生和计划生育公共服务体系建设,承担大型医用装备的配置管理工作;拟定卫生和计划生育基础设施建设规划和年度建设计划,承担市属卫生和计划生育项目及其重点建设项目的管理;承担卫生和计划生育信息化建设和统计工作,参与全市人口基础信息库建设。

  二、主要工作流程

  1.乙类大型医用设备配置(更新)许可初审流程图

  风险①:将不符合条件申请纳入批准程序

  风险②:把关不严,上报不规范申请。

  2.卫生计生中央投资建设项目审核工作流程

  风险①:不受理符合法定条件的申报项目。

  风险②:玩忽职守、滥用职权,或利用职务之便索取或收取他人财物,对不符合条件的申请准予批准或超越法定职权审核的。

  风险③:重大项目未经委党组研究决策。

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1工作中能否严格执行相关政策、法规和技术标准。三级

  2 检查验收中能否严格按照相关技术标准操作。三级

  3 项目申报是否合乎规章要求。三级

  4 符合法定条件不对申报项目进行受理,将不符合政策规定的申请,纳入上报审批二级

  5 利用职权之便索取他人财务,对不符合条件申请准预批准或超越法定职权审核一级

  6市级乙型大型医用设备配置不规范二级

  7 工作拖沓,不按规定程序、规定时间完成工作任务三级

  8 组织申报全市卫生计生重点工程项目计划不准确、不及时三级

  9 市级卫生计生中央投资建设项目管理不规范二级

  10 全市中央投资资金的管理和使用监督不到位二级

  11 组织申报全市卫生计生重点工程项目计划不准确、不及时三级

  四、防控措施

  1、加强思想教育,认真落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设与业务工作紧密结合;

  2、加强法律法规及业务学习,进一步提高工作人员自身素质,提高规范化水平,并严格按照工作流程受理请办事项。

  3、严格按照规章办事,明晰职责,定人定事,划分审批环节,明确责任追究制度。每个环节经办人要签名,科内全程记录办理过程并归档保存。

  4、强化科室监管措施,制定行政许可台帐,严防漏洞,定期复查申报材料和申报文件;

  5、要坚持公开、公正原则,在项目初审和相关科室审查时,严格工作程序,统一审查,避免审查流于形式。

  6、按时完成上级部门交办的各项工作,严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度。

  7、通过信函、举报电话、网上投诉、召开座谈会等方式接受社会监督,对违规违纪人员由纪检监察部门予以严肃查处。

  应急办公室廉政风险及防控

  一、职能职责及责任体系

  拟订全市卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施,指导全市卫生应急体系和能力建设,指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作,协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作,组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施,对重大灾害、恐怖、中毒事件(包括食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查工作)及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息;负责全市院前急救与应急指挥网络平台的组织建设、调度指挥及协调运转;承担市突发公共卫生事件应急指挥部办公室的日常工作。

  二、主要工作流程

  (一)突发公共卫生事件报告流程图

  确认未达到发生突发公共卫生事件标准

  确认实际发生突发公共卫生事件

  专业防治机构密切跟踪事态发展,并报告市卫生计生行政部门和属地县政府

  组织专业应急队伍进行调查处置

  2小时内报告市卫生计生行政部门

  2小时内责任报告单位进行网络直报

  2小时内报告属地县级政府

  2小时内报告市政府

  2小时内报告省卫生计生行政部门

  突发公共卫生事件或隐患

  属地县级疾控中心或卫生监督所

  立即派出专业应急队伍到现场进行核实处理

  任何单位或公民

  网络监测

  主动监测

  初步核实后报告属地县级卫生计生委行政部门门

  现场核实后立即报告属地县级卫生计生行政部门,组织专家组对事件进行评估分级

  立即报告市卫生计生行政部门

  立即报告属地县政府

  立即报告市政府

  立即报告省卫生计生行政部门

  (二)伤员救治工作流程图

  突发公共卫生事件或隐患

  预警

  ①做好救治首次召集;召集人;预案;科室;②确保院内绿色通道畅通

  应急救治情况总结情况

  ①伤情评估 ②信息续报

  ①调整救援力量

  再次召集救授力量

  ③院内转院救治

  ②院内分流救治

  ①不同区域、相关学科救治;②信息统计汇总;③紧急初次报告

  检伤分诊

  病人到达

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1突发公共卫生事件监测、预警、预报不及时、准确。二级

  2突发公共事件信息报告不及时。二级

  3突发公共事件信息报告不准确,存在瞒报 、漏报、谎报等现象一级

  4突发公共事件医疗卫生应急救援行动缓慢。一级

  5突发公共事件医疗卫生应急救援处置不力。二级

  6突发公共事件总结评估分析不够科学全面。 。三级

  四、防控措施

  1、加强学习教育,增强大局意识、责任意识和服务意识;

  2、制定相关制度,严格责任追究;

  3、定期组织突发事件应急队伍的技术培训和现场演练,建立一支反应迅速、机动灵活、装备精良,业务过硬的突发事件应急反应队伍;

  4、按照突发公共事件应急控制规范要求,保障应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资的储备,确保突发公共事件救治工作中的物资供应;

  5、大力开展公共卫生科普知识的宣传教育,提高医务人员对突发事件的识别能力、报告意识、自我防护能力,掌握正确的报告途径,确保第一时间组织援救和应急处理工作。

  疾妇科廉政风险及防控

  一、职能职责及责任体系

  拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系,防止和控制疾病发生和疫情蔓延;负责组织、指导、协调职责范围内的职业、放射、环境、学校等卫生的标准实施、监测评估及学校常见病防控;承担通报法定报告传染病疫情信息工作;承担市预防与控制艾滋病工作委员会办公室的日常工作;拟订并组织实施全市妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划,组织实施相关技术标准,推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设,管理母婴保健技术服务,组织实施国家和省级、市级妇幼健康服务项目,指导全市妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务工作;组织、指导全市计划生育手术并发症、病残儿的医学鉴定工作。

  二、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范

  (一)计划生育病残儿医学鉴定

  1.工作流程:受理→市级审核资料组织专家进行医学鉴定→鉴定结果公示→市卫生计生委党组会议审议→计划生育技术指导组组长审签→通知领取医学鉴定结论书时间在30日内(社会调查除外)。

  2.计划生育病残儿医学鉴定工作流程图

  公示无异议后组长签字盖章

  市级卫生计生行政部门将鉴定结论《病残儿童医学鉴定书》于5个工作日内通知县级卫生计生行政部门,县级卫生计生行政部门于5个工作日内告知当事人所在单位及当事人或其家属

  受理上报材料

  审核

  市级中级鉴定

  市卫生计生委党组会审定后网上公示

  按每个科抽取3-5名相关专家终审鉴定,专家组按照《病残儿医学鉴定办法》规 定签署鉴定结论

  补充材料,重新上报

  不符合条件退回

  3.廉政风险点及等级

  a.无故不受理病历资料。(二级风险)

  b.审核资料不细致,把关不严对不符合接待标准对象给予受理。(二级风险)

  c.在病残儿医学鉴定过程中,医技人员没有按照《病残儿医学管理办法》进行鉴定,监用权利、谋取不正当利益。(二级风险)

  d.印章管理不严谨。(二级风险)

  e.执行财务制度不严。(二级风险)

  4.防控措施

  a.强化教育,增强工作人员和医学技术人员的责任意识,对无故不受理的行为要严肃处理;

  b.严把审核关,明确审核责任。首先县级初审要把关,上报资料要真实可靠,经市审核后对不符合资料予以退回,并对退回的病历按每份计数扣业务考核分,如果造成严重后果予以通报批评并追究责任;市级审核资料采取规定时间、地点集中审核,纪检监察全程参与,参与资料审核人员必须具备政治素质高,坚持原则性、责任心强,业务能力强(可抽取医学鉴定专家库专家),对每份病历采取二次审核,并对审核人、审核结果进行登记签名,如二审核结果意见不一致要进行集体讨论,杜绝虚假病历参加鉴定。

  c. 建立病残儿医学鉴定专家库,严格按照《病残儿医学管理办法》进行鉴定,明确责任追究,实行首诊医师责任制,鉴定诊断集体讨论,鉴定结论由市卫生计生委党组会集体审核;

  d. 加强医技人员的法律意识,认真进行实地考察核实情况,实行效能监察,严格责任追究。

  e. 建立用印登记簿,专人保管公章,所有用章必须经领导批准。

  f.坚持财务制度,规范单位内部统一管理严格审核和报批程序,对票据不实,手续不齐予以退回,认真对待财务审计问题,并逐项整改到位。

  g.单位经费列入单位部门预算管理,坚持例行节约、反对浪费的原则。

  h.单位“三公”经费每个月上报市财政局,以适当方式进行公开。

  (二)母婴保健技术服务机构及服务人员执业许可制度

  1.母婴保健技术服务机构执业许可审批流程图:

  初审

  承办岗位:xx市卫生计生委疾妇科

  承办人员:疾妇科科长

  办理时限:3个工作日

  现场评估

  承办岗位:xx市卫生计生委疾妇科

  承办人员:母婴保健技术相关专家

  办理时限:4个工作日

  窗口收件

  申报材料:医疗保健机构执业许可证及副本(原件和复印件一份);开展相应母婴保健技术服务执业许可申请文件、《母婴保健技术服务执业许可申请表》;开设相应母婴保健技术服务有关专业技术人员的资格证书、执业证书、母婴保健技术考核合格证书以及职称证书及复印件;与开设相应母婴保健技术服务的场地和设备配备以及技术开展情况;新设置机构还需要提供开展相应母婴保健技术服务的可行性报告、规章制度;

  承办岗位:xx市卫生计生委行政审批科,窗口收件,提出受理意见。

  窗口工作人员:行政审批科工作人员

  办理时限:1个工作日,需要补正材料的,应在1个工作日内告知申请人需补正的全部内容。不符合标准者,应在1个工作日内告知申请人和不受理理由。

  风险 ①

  风险 ②

  风险 ③

  审核

  承办岗位:xx市卫生计生委分管领导

  办理时限:3个工作日

  局长批准

  办理时限:5个工作日

  窗口发件

  承办岗位:xx市卫生计生委行政审批科

  办理时限:1个工作日

  2. 廉政风险点及等级:

  a.业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查;没有1天内一次性告知申请人要补正的全部内容。(二级风险)

  b.对医疗保健机构开展母婴保健技术服务项目准入标准把关不严,轻易在审核表上签字同意。(二级风险)

  c.进行现场评估,许可机关应当指派2名以上专家参加,并提前通知申请机构。(二级风险)

  3.防范措施:

  a.严格按照相关法律法规审核;

  b.加强业务培训与考核,通过考核促学习,从而提升登记窗口工作人员的业务素质和水平;

  c.设立监督岗,加强监督管理。

  (三)母婴保健技术服务人员资格许可

  1.母婴保健技术服务人员资格许可审批流程:

  窗口收件

  申报材料:申请人身份、学历、职称、执业资格、培训证明等材料原件及复印件;

  《母婴保健技术服务人员考核审批表》;本人一寸免冠正面半身近照两张。

  承办岗位:xx市卫生计生委行政审批科,窗口收件,提出受理意见。

  窗口工作人员:行政审批科工作人员

  办理时限:1个工作日。需要补正材料的,应在1个工作日内告知申请人需补正的全部内容;不符合标准者,应在1个工作日内告知申请人和不受理理由。

  审核

  承办岗位:xx市卫生计生委疾妇科

  承办人员:疾妇科科长

  办理时限:5个工作日

  批准

  承办岗位:xx市卫生计生委分管领导

  办理时限:3个工作日

  窗口发件

  承办岗位:xx市卫生计生委行政审批科

  办理时限:1个工作日

  风险 ①

  风险 ②

  2. 廉政风险点及等级:

  a.业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查;没有1天内一次性告知申请人要补正的全部内容。(二级风险)

  b.对申请人开展母婴保健技术服务项目要求把关不严,轻易在核查表上签字同意。(二级风险)

  3.防范措施:

  a.严格按照相关法律法规审核;

  b.加强业务培训与考核,通过考核促学习,从而提升登记窗口工作人员的业务素质和水平,落实首办责任制;

  c.设立监督岗,加强监督管理。

  医政医管科(加挂xx市献血管理办公室)

  廉政风险及防控

  一、职能职责及责任体系

  组织实施全市医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策、规范、标准;监督实施医疗机构、医疗服务全行业管理办法以及医务人员执业标准和服务规范;指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作,参与药品、医疗器械临床试验管理工作;负责医疗机构医疗服务和采供血机构血液质量的监管,建立医疗机构医疗质量和临床用血质量评价监督体系,组织开展医疗质量、安全、服务的监督和评价等工作;按权限组织实施全市医疗机构评审评价;组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核;组织实施城市医院对口支援基层卫生工作;协助组织对重大人员伤亡事故的医疗救护;组织开展招生、征兵体检等工作;负责医疗行业作风建设和纠风工作;承担全市无偿献血管理工作。

  二、主要工作流程

  1.医政相关审批流程图

  医疗机构设置许可流程图

  窗口收件

  申报材料:1、《设置医疗机构申请书》2、设置可行性研究报告3、选址报告和建筑设计平面图4、二人以上合伙需提交由各方共同签署的协议书5、个体诊所需提交居民身份证、户口簿、《医师资格证书》、《医师执业证书》

  承办岗位:xx市卫生计生委行政审批科,提出受理意见

  受理人员:行政审批科工作人员 办理时限:3个工作日

  审核

  承办岗位:xx市卫生计生委医政医管科

  承办人员:医政医管科科长 办理时限:10个工作日

  返回资料,告知

  医疗机构设置核准书

  分管主任审定

  办理时限:7个工作日

  主任审批

  办理时限:4个工作日

  向省卫生计生委呈报

  办理时限:1个工作日

  省卫生计生委下达设置备案回执

  风险 ①

  风险 ②

  风险 ③

  不符合条件

  符合条件

  取消

  不符合条件

  重新审核

  有异议

  设置审批前公示(7天)

  下达《医疗机构设置批准书》

  办理时限:1个工作日

  风险:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全没有进行认真审查。

  风险②:对于是否符合设置许可条件把关不严。

  风险③:对于是否符合条件把关不严,轻易在审批表上签字同意。

  医疗机构注册登记流程图

  窗口收件

  申报材料:1、《医疗机构申请执业登记注册书》2、设置医疗机构批准书或设置医疗机构备案回执3、医疗机构用房产权证明或使用证明4、医疗机构建筑设计平面图5、医疗机构验资证明或资产评估报告6、医疗机构规章制度7、医疗机构法定代表人或主要负责人以及各科室负责人名单和相应资格证书、执业证书复印件

  承办岗位:xx市卫生局行政审批科,提出受理意见

  受理人员:行政审批科工作人员

  办理时限:1个工作日

  审核

  承办岗位:xx市卫计委医政医管科

  承办人员:医政医管科科长

  办理时限:7个工作日

  组织现场踏勘

  承办岗位:xx市卫计委医政医管科

  承办人员:医政医管科科长

  办理时限:7个工作日

  审定

  承办岗位:xx市卫计委分管主任

  办理时限:7个工作日

  主任批准

  办理时限:1个工作日

  制发《医疗机构执业许可证》

  办理时限:1个工作日

  取消设置

  整改

  风险 ①

  风险 ②

  风险 ③

  符合基本标准

  不合格

  不符合标准

  整改合格

  风险:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

  风险②:对于是否符合标准把关不严,轻易签字。

  风险③:对于是否符合标准把关不严,轻易作出现场评估结论。

  麻醉药品和第一类精神药品购用印鉴卡核发流程图

  初审

  承办岗位:市卫计委医政医管科

  承办人员:医政医管科

  办理时限:3个工作日

  现场评估

  承办岗位:市卫计委医政医管科

  承办人员:医政医管科

  办理时限:7个工作日

  发卡

  办理时限:1个工作日

  分管主任审批

  办理时限:4个工作日

  复审

  承办岗位:市卫计委医政医管科

  承办人员:医政医管科科长

  办理时限:4个工作日

  审核

  承办岗位:市卫计委医政医管科长

  办理时限:7个工作日

  窗口收件

  申报材料:1、《印鉴卡》申请表2、《医疗机构执业许可证》副本复印件3、麻醉药品和第一类精神药品安全储存设施情况及相关管理制度4、医疗机构法人身份证复印件、药学部门负责人、医务科负责人、采购员身份证及学历证明复印件,麻醉处方医生花名册及本人签名、麻醉处方资格证复印件5、《印鉴卡》有效期满需换领新卡的医疗机构,还应当提交原《印鉴卡》有效期期间内麻醉药品、第一类精神药品使用情况。

  承办岗位:xx市卫计委行政审批科,提出受理意见

  受理人员:行政审批科工作人员

  办理时限:3个工作日

  风险 ①

  风险 ②

  风险 ②

  风险 ③

  风险:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

  风险②:对于是否符合发卡标准把关不严。

  风险③:对于是否符合条件把关不严,轻易在评估结论上签字。

  医疗机构校验审批流程图

  分管主任审定

  办理时限:4个工作日

  主任批准

  办理时限:4个工作日

  组织专家审核评估

  承办岗位:市卫计委医政医管科

  办理时限:5个工作日

  《医疗机构执业许可证》副本上登记

  办理时限:3个工作日

  公告

  初审

  承办岗位:市卫计委医政医管科

  承办人员:医政医管科科员

  办理时限:2个工作日

  审核

  承办岗位:市卫计委医政医管科

  承办人员:医政医管科科长

  办理时限:5个工作日

  窗口收件

  申报材料:1、《医疗机构校验申请书》一式两份;2、《医疗机构执业许可证》及其副本;3、校验期执业总结一份;4、执业登记项目变更情况5、医疗机构及其人员接受有关部门行政处罚及整改情况;6、医疗事故及重大医疗安全事件上报及处理情况;7、批准特殊医疗技术项目开展情况;8、校验前一年度财务报表及医院工作报表。

  承办岗位:行政审批科收件,提出受理意见

  受理人员:xx市卫计委行政审批科

  办理时限:2个工作日

  风险 ①

  风险 ②

  风险:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

  风险②:对于是否符合校验标准把关不严,轻易在校验申请书上签字。

  2.医政医管相关会议办会流程图

  根据委领导或上级要求确定会议主题

  和召开形式,报告分管领导 风险①

  落实会议场地、参会人员、会议时间,下发会议通知,一般性会议电话、qq群、飞信等通知,正式会议文字通知

  准备会议材料 风险②

  根据会议规模,摆放座位牌

  组织会议会务 风险③

  整理会议签到、记录、纪要

  风险:

  风险①:会议太多,把关不严;

  风险②:业务不熟,准备不足;

  风险③ 铺张浪费、弄虚作假。

  3. 医疗管理专项检查流程图

  确定检查工作事项风险①

  ↓

  拟定检查工作方案

  ↓

  召集检查人员

  ↓

  技术标准培训 风险②

  ↓

  现场检查 风险③

  ↓

  向被检单位通报初步检查情况

  ↓

  数据统计及检查资料整理风险④

  ↓

  撰写检查报告

  ↓

  制定下发检查通报或上报汇总资料、报告

  风险:

  风险①:对检查事项把关不严

  风险②:检查人员是否能全面了解相关文件、规定、技术标准;

  风险③:检查过程中能否如实严格执行检查标准,弄虚作假;

  风险④:统计检查数据能否认真仔细;未作出客观公正调查结论和处理意见。

  4.医疗相关投诉工作流程图

  信访举报通过来电、来访反映问题记录

  上级部门转办或交办的信访举报件

  登记、受理(或转委办公室)

  向委领导汇报和领导批示

  不属于医政医管科职责

  属于医政医管职责范围

  转送有关科室办理

  直接办理:调查处理

  调查结果向分管委领导汇报

  回复信访人并归档

  根据核实情况向举报人作出答复意见或督促承办单位直接答复举报人

  督促办理:按责任分工向属地单位交办

  承办单位上报调查结果情况

  风险1

  风险4

  风险3

  风险2

  风险:

  风险①:未按规定程序受理登记。

  风险②:未及时向领导汇报情况。

  风险③:未深入全面认真的调查。

  风险④:未作出客观公正调查结论和处理意见。

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1在审批过程中,对政策法规把握不准,出现失误。二级

  2在审批过程中接受吃请,利用职权“吃、拿、卡、要”。一级

  3铺张浪费、弄虚作假。二级

  4工作中能否严格执行相关法律、法规和技术标准。三级

  5 检查中能否严格按照相关技术标准操作。三级

  6 对群众信访事项敷衍了事,不及时办理、不深入调查或作出不客观公正处理意见。二级

  7 工作拖沓,不按规定程序、规定时间完成工作任务。三级

  8 工作不落实,监督检查不到位,引起群众上访,造成严重社会影响。二级

  四、防控措施

  1.加强思想教育,认真落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设与业务工作紧密结合。

  2.加强法律法规及业务学习,进一步提高工作人员自身素质,增强责任意识和风险意识。

  3.坚持公开、公正原则,严格按照工作流程办理相关事项,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究,建立长效机制,提高规范化水平。

  4.按时完成上级交办的各项工作,严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度。

  5.加强工作的协调和指导,努力提高工作责任心,事业心,增强主动性,树立全心全意为民服务的观念,强化政务公开,全方位接受社会监督。

  6.倾听群众意见,接受群众监督。通过信函、举报电话、网上投诉、召开座谈会等方式接受社会监督,对违规违纪人员由纪检监察部门予以严肃查处。

  中医药管理科

  (加挂市中医药管理处、保健科)

  一、职能职责及责任体系

  拟订并组织实施全市中医药事业发展规划、政策;执行中医医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的规范、标准;负责对中医和中西医结合的医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督和业务指导;管理中医医疗机构和中医医药人员;负责中医药的继承、创新和中医药现代化;负责中医药科教、科技成果的推广应用以及中医药文化建设;负责全市中医医疗机构重点和特色中医专科(病)项目管理;指导农村中医药工作;组织实施中央、省委、市委保健工作政策、规划;负责指导保健基地的规范化建设和管理;负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作;负责党和国家领导、省领导及重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;承担市保健委员会办公室的日常工作。

  二、主要工作流程

  (一)中医药管理相关审批流程图

  医疗机构设置许可流程图

  窗口收件

  申报材料:1、《设置医疗机构申请书》2、设置可行性研究报告3、选址报告和建筑设计平面图4、二人以上合伙需提交由各方共同签署的协议书5、工商营业执照(社会资本举办医疗机构提供)6、房屋业主以及所在地社区居委会同意设置医疗机构意见书

  承办岗位:市卫生计生委行政审批科,提出受理意见

  受理人员:行政审批科工作人员 办理时限:3个工作日

  审核

  承办岗位:市卫生计生委中医药管理科

  承办人员:中医药管理科 办理时限:10个工作日

  返回资料,告知

  有异议

  医疗机构设置核准书

  分管委领导审定

  办理时限:7个工作日

  委主任审批

  办理时限:4个工作日

  向湖南省中医药管理局呈报

  办理时限:1个工作日

  湖南省中医药管理局下达设置备案回执

  设置审批前公示(7天)

  重新审核

  取消

  风险 ①

  风险 ②

  不符合条件

  风险 ③

  符合条件

  不符合条件

  下达《医疗机构设置批准书》

  办理时限:1个工作日

  风险:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全没有进行认真审查。

  风险②:对于是否符合设置许可条件把关不严。

  风险③:对于是否符合条件把关不严,轻易在审批表上签字同意。

  中医类医疗机构执业登记流程图

  窗口收件

  执业登记申报材料:1、《医疗机构申请执业登记注册书》;2、设置医疗机构批准书或设置医疗机构备案回执;3、医疗机构用房产权证明或使用证明;4、医疗机构建筑设计平面图;5、医疗机构验资证明或资产评估报告;6、医疗机构规章制度;7、医疗机构法定代表人或主要负责人以及各科室负责人名单和相应资格证书、执业证书复印件;8、相关设备清单;9、消防验收合格证明;10、环保部门环保影响评价报告及环保验收合格证明材料。11、工商营业执照(查原件留复印件,社会办医提供)12、房屋业主以及所在地社区居委会同意设置医疗机构意见书13、租房合同或者商品房预售许可证和购房合同14、建设工程竣工验收报告15、建设工程质量监督报告16、设置医疗机构公示材料(xx日报、现场公示照片)。

  承办岗位:xx市卫生计生委行政审批科,提出受理意见

  受理人员:行政审批科工作人员

  办理时限:1个工作日

  组织专家现场踏勘

  承办岗位:市卫生计生委中医药管理科

  承办人员:中医药管理科科长

  办理时限:7个工作日

  初审

  承办岗位:市卫生计生委中医药管理科

  承办人员:中医药管理科科长

  办理时限:7个工作日

  审核

  承办岗位:市卫生计生委分管主任

  办理时限:7个工作日

  主任批准

  办理时限:3个工作日

  核发《医疗机构执业许可证》

  办理时限:1个工作日

  退窗整改

  风险 ①

  风险 ②

  风险 ③

  符合基本标准

  不符合标准

  风险:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

  风险②:对于是否符合标准把关不严,轻易签字。

  风险③:对于是否符合标准把关不严,轻易作出现场评估结论。

  中医类医疗机构校验审批流程图

  初审

  承办岗位:市卫生计生委中医药管理科

  承办人员:中医药管理科工作人员

  办理时限:2个工作日

  审核

  承办岗位:市卫生计生委中医药管理科

  承办人员:中医药管理科科长

  办理时限:5个工作日

  分管主任审定

  办理时限:4个工作日

  主任批准

  办理时限:4个工作日

  《医疗机构执业许可证》副本上登记

  办理时限:3个工作日

  公告校验结果

  30日内

  组织专家审核评估

  承办岗位:市卫生计生委中医药管理科

  办理时限:5个工作日

  窗口收件

  申报材料:1、《医疗机构校验申请书》一式两份;2、《医疗机构执业许可证》及其副本;3、校验期执业总结一份;4、执业登记项目变更情况5、医疗机构及其人员接受有关部门行政处罚及整改情况;6、医疗事故及重大医疗安全事件上报及处理情况;7、批准特殊医疗技术项目开展情况;8、校验前一年度财务报表及医院工作报表。

  承办岗位:市卫生计生委行政审批科窗口收件,提出受理意见

  受理人员:xx市卫生计生委行政审批科窗口

  办理时限:2个工作日

  风险 ①

  风险 ②

  风险:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

  风险②:对于是否符合校验标准把关不严,轻易在校验申请书上签字。

  (二)中医药管理相关会议办会流程图

  根据委领导或上级要求确定会议主题

  和召开形式,报告分管领导

  落实会议场地、参会人员、会议时间,下发会议通知,一般性会议电话、qq群、飞信等通知,正式会议文字通知

  准备会议材料风险①

  根据会议规模,摆放座位牌

  组织会议会务风险②

  整理会议签到、记录、纪要

  风险:

  风险①:业务不熟,准备不足

  风险②:铺张浪费、弄虚作假。

  (三) 中医医疗管理专项检查流程图

  确定检查工作事项

  ↓

  拟定检查工作方案

  ↓

  检查人员召集

  ↓

  技术标准培训 风险①

  ↓

  现场检查 风险②

  ↓

  向被检单位通报初步检查情况

  ↓

  数据统计及检查资料整理风险③

  ↓

  撰写检查报告

  ↓

  制定下发检查通报或上报汇总资料、报告

  风险:

  风险①:检查人员是否能全面了解相关文件、规定、技术标准;

  风险②:检查过程中能否如实严格执行检查标准;

  风险③:统计检查数据能否认真、仔细。

  (四)中医医疗机构医疗相关投诉工作流程图

  信访举报通过来电、来访反映问题记录

  上级部门转办或交办的信访举报件

  登记、受理(或转委办公室)

  向委领导汇报和领导批示

  不属于中医管理科职责范围

  属于中医药管理科职责

  转送有关科室办理

  直接办理:调查处理

  调查结果向分管委领导汇报

  回复信访人并归档

  根据核实情况向举报人作出答复意见或督促承办单位直接答复举报人

  督促办理:按责任分工向属地单位交办

  承办单位上报调查结果情况

  风险1

  风险4

  风险3

  风险2

  风险①:未按规定程序受理登记。

  风险②:未及时向领导汇报情况。

  风险③:未深入全面认真的调查。

  风险④:未作出客观公正调查结论和处理意见。

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1在审批过程中,对政策法规把握不准,出现失误。二级

  2在审批过程中接受吃请,利用职权“吃、拿、卡、要”。一级

  3铺张浪费、弄虚作假。二级

  4工作中能否严格执行相关法律、法规和技术标准。三级

  5 检查中能否严格按照相关技术标准操作。三级

  6 对群众信访事项敷衍了事,不及时办理、不深入调查或作出不客观公正处理意见。二级

  7 工作拖沓,不按规定程序、规定时间完成工作任务。三级

  8 工作不落实,监督检查不到位,引起群众集体上访,造成严重社会影响。二级

  四、防控措施

  1.加强思想教育,认真落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设与业务工作紧密结合。

  2.加强法律法规及业务学习,进一步提高工作人员自身素质,增强责任意识和风险意识。

  3.要坚持公开、公正原则,严格按照工作流程办理相关事项,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究,建立长效机制,提高规范化水平。

  4.按时完成上级交办的各项工作,严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度。

  5.加强工作的协调和指导,努力提高工作责任心,事业心,增强主动性,树立全心全意为民服务的观念,强化政务公开,全方位接受社会监督。

  6.倾听群众意见,接受群众监督。通过信函、举报电话、网上投诉、召开座谈会等方式接受社会监督,对违规违纪人员由纪检监察部门予以严肃查处。

  基层卫生和合作医疗管理科

  一、职能职责及责任体系

  拟定基层卫生政策、规划、规范并组织实施,指导基层服务体系建设,实施国家基本公共卫生服务,组织指导乡村医生管理培训,指导监督基层卫生政策落实。

  二、主要工作流程

  工作流程图

  根据工作要求,确定指导监督工作内容

  拟定工作方案

  开展指导监督

  收集指导监督情况,评价工作效果,再落实

  实

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1 指导监督不准确。三级

  2 漠视群众、脱离实际。三级

  3弄虚作假, 指导监督流于形式。二级

  4落实不到位,任务没有完成。二级

  四、防控措施

  1、落实责任制

  2、严格督查督办;

  3、严格责任追究;

  综合监督科

  (市食品安全风险监测与评估管理办公室)

  一、职能职责及责任体系

  负责全市公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督;组织实施全市规范社会抚养费征收政策,督导社会抚养费征收工作;按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、学校卫生和计划生育的监督管理,组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查,整顿和规范医疗服务市场,组织查处违法行为,督办重大医疗卫生、计划生育违法案件,指导规范综合监督执法行为;组织开展食品安全风险监测、评估和交流,执行食品安全标准;会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划;承担出生人口性别比综合治理工作。

  二、主要工作流程

  (一)放射诊疗技术和医用辐射机构许可审批流程图

  窗口收件

  受理人员:市卫生计生委行政审批科工作人员

  办理时限:2个工作日

  初审

  承办岗位:市卫生计生委综合监督科

  承办人员:科室人员

  办理时限:3个工作日

  现场勘查

  承办岗位:市卫生计生综合监督执法局

  办理时限:5个工作日

  窗口发件并上网公布

  办理时限:2个工作日

  立卷归档

  主任签发

  办理时限:4个工作日

  审核

  承办岗位:市卫生计生委综合监督科

  承办人员:科长

  办理时限:3个工作日

  风险 ②

  风险 ①

  风险 ③

  风险 ③

  权力运行风险表现:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

  风险②:现场核查把关不严,许可机关是否指派2名以上执法人员参加并出示有效证件。

  风险③:对于是否符合办证条件把关不严,轻易在核查表上签字同意。

  (二)放射人员工作证核发审批流程图

  收件

  受理人员:市卫生计生综合监督执法局职业卫生科

  办理时限:2个工作日

  审核

  承办岗位:市卫生计生综合监督执法局

  承办人员:科长

  办理时限:6个工作日

  审批签发

  承办岗位:市卫生计生委综合监督科

  承办人员:科长

  办理时限:3个工作日

  出证

  办理时限:1个工作日

  立卷归档

  风险 ②

  风险 ③

  风险 ①

  权力运行风险表现:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

  风险②:现场核查把关不严,许可机关是否指派2名以上执法人员参加并出示有效证件。

  风险③:对于是否符合办证条件把关不严,轻易在核查表上签字同意。

  (三)新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目职业病危害与评价报告(医疗机构放射类)审批流程图

  窗口收件

  受理人员:市卫生计生委行政审批科工作人员

  办理时限:3个工作日

  初审承办

  承办岗位:市卫生计生综合监督执法局职业卫生科

  承办人员:科长

  办理时限:13个工作日

  审核

  承办岗位:市卫生计生委综合监督科

  承办人员:科长

  办理时限:4个工作日

  窗口发件并上网公布

  办理时限:2个工作日

  立卷归档

  分管副主任签发

  办理时限:3个工作日

  风险 ②

  风险 ③

  风险 ③

  风险 ①

  权力运行风险表现:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

  风险②:现场核查把关不严,许可机关是否指派2名以上执法人员参加并出示有效证件。

  风险③:对于是否符合办证条件把关不严,轻易在核查表上签字同意。

  (四)建设项目职业病防护设施设计审查与验收审批流程图(医疗机构放射类)

  风险 ③

  窗口收件

  受理人员:市卫生计生委行政审批科工作人员

  办理时限:3个工作日

  承办

  承办岗位:市卫生计生综合监督执法局职业卫生科

  承办人员:科长

  办理时限:10个工作日

  审核

  承办岗位:市卫生计生委综合监督科

  承办人员:科长

  办理时限:5个工作日

  窗口发件并上网公布

  办理时限:3个工作日

  立卷归档

  分管副主任签发

  办理时限:4个工作日

  风险 ①

  风险 ②

  风险 ③

  权力运行风险表现:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

  风险②:现场核查把关不严,许可机关是否指派2名以上执法人员参加并出示有效证件。

  风险③:对于是否符合办证条件把关不严,轻易在核查表上签字同意。

  (五)消毒产品卫生许可证核发审批流程图

  窗口收件

  受理人员:市卫生计生委行政审批科工作人员

  办理时限:1个工作日

  承办

  承办岗位:市卫生计生综合监督执法局消毒产品科

  承办人员:科长

  办理时限:5个工作日

  审核

  承办岗位:市卫生计生委综合监督科

  承办人员:科长

  办理时限:2个工作日

  窗口发件并上网公布

  办理时限:1个工作日

  立卷归档

  分管副主任签发

  办理时限:1个工作日

  风险 ②

  风险 ③

  风险 ③

  风险 ①

  权力运行风险表现:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

  风险②:现场核查把关不严,许可机关是否指派2名以上执法人员参加并出示有效证件。

  风险③:对于是否符合办证条件把关不严,轻易在核查表上签字同意。

  (六)公共场所卫生许可证核发审批流程图

  窗口收件

  受理人员:市卫生计生委行政审批科工作人员

  办理时限:2个工作日

  承办

  承办岗位:市卫生计生综合监督执法局场所监督科

  承办人员:科长

  办理时限:8个工作日

  审核

  承办岗位:市卫生计生委综合监督科

  承办人员:科长

  办理时限:4个工作日

  窗口发件并上网公布

  办理时限:2个工作日

  立卷归档

  市卫生计生委行政审批科科长签发

  办理时限:3个工作日

  风险 ②

  风险 ③

  风险 ③

  风险 ①

  权力运行风险表现:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

  风险②:现场核查把关不严,许可机关是否指派2名以上执法人员参加并出示有效证件。

  风险③:对于是否符合办证条件把关不严,轻易在核查表上签字同意。

  (七)供水单位卫生许可审批流程图

  风险 ①

  窗口收件

  受理人员:市卫生计生委行政审批科工作人员

  办理时限:2个工作日

  承办

  承办岗位:市卫生计生综合监督执法局饮水科

  承办人员:科长

  办理时限:8个工作日

  审核

  承办岗位:市卫生计生委综合监督科

  承办人员:科长

  办理时限:3个工作日

  窗口发件并上网公布

  办理时限:2个工作日

  立卷归档

  市卫生计生委行政审批科科长签发

  办理时限:2个工作日

  风险 ②

  风险 ③

  风险 ③

  权力运行风险表现:

  风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

  风险②:现场核查把关不严,许可机关是否指派2名以上执法人员参加并出示有效证件。

  风险③:对于是否符合办证条件把关不严,轻易在核查表上签字同意。

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1业务不熟悉,对申请材料把关不严,出现失误。二级

  2在行政许可审查过程中接受吃请,利用职权“吃、拿、卡、要”。一级

  3在卫生计生监督管理时存在不作为、乱作为。二级

  四、防控措施

  1.严格按照相关法律法规办理登记;

  2.加强业务培训与考核,提高自身业务素质和水平,落实首办责任制;

  3.注重宣传教育,增强执法人员责任意识,对无故不受理的行为进行严肃处理;

  4.设立监督岗,加强监督管理;

  5.强化效能监察,严格责任追究。

  药物政策与基本药物制度科

  (加挂市药品集中采购管理办公室、体制改革科)

  一、职能职责及责任体系

  贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度;执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录;对全市公立医疗卫生机构落实国家基本药物采购、配送、使用的管理措施进行监管;拟订并指导、监督实施全市公立医疗卫生机构普通医用耗材及检验试剂集中招标采购方案,指导、监督实施全市公立医疗卫生机构网上药品集中采购方案。监督管理有关集中采购交易活动;参与建立普通医用耗材和检验试剂集中采购评标专家库;承担市深化医药卫生体制改革领导小组办公室日常工作,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,督促落实领导小组会议议定事项,承担组织推进公立医院改革工作,负责组织、协调基层医疗卫生机构综合改革。

  二、主要工作流程

  (一) 药物政策与基本药物制度科相关审批流程图

  新上市医用耗材及检验试剂产品采购备案

  申 请

  医疗卫生机构向市药品集中招标采购领导小组办公室提出书面申请

  受理、预审

  招标代理机构对医疗卫生机构提出的备案产品进行预审

  符合备案条件

  评标议价

  抽取专家与备案采购产品所属企业的授权代表进行议价

  报 批

  备案采购产品价格议定后报市价格主管部门批准

  不符合备案条件

  市药品集中招标采购领导小组办公室下批复不能备案采购

  公 示

  将备案产品在xx网站上公示7天

  批 复

  公示无异后,由市药品集中招标采购领导小组办公室批复下文,可以备案采购

  风险 ①

  风险 ②

  风险 ③

  风险:

  风险①:对于是否符合备案条件把关不严。

  风险②:对于抽取专家程序是否合规把关不严。

  风险③:对于是否符合条件把关不严,轻易在审批表上签字同意。

  (二)药物政策与基本药物制度科相关会议办会流程图

  根据委领导或上级要求确定会议主题

  和召开形式,报告分管领导 风险①

  落实会议场地、参会人员、会议时间,下发会议通知,一般性会议电话、qq群、飞信等通知,正式会议文字通知

  准备会议材料 风险②

  根据会议规模,摆放座位牌

  组织会议会务 风险③

  整理会议签到、记录、纪要

  风险:

  风险①:会议太多,把关不严;

  风险②:业务不熟,准备不足;

  风险③ 铺张浪费、弄虚作假。

  (三)药物政策与基本药物制度科专项督查流程图

  确定督查工作事项 风险①

  ↓

  拟定督查工作方案

  ↓

  召集督查人员

  ↓

  督查标准培训 风险②

  ↓

  现场检查 风险③

  ↓

  向被检单位通报初步督查情况

  ↓

  数据统计及督查资料整理 风险④

  ↓

  撰写督查报告

  ↓

  制定下发督查通报或上报汇总资料、报告

  风险:

  风险①:对督查事项把关不严

  风险②:督查人员是否能全面了解相关文件、规定、督查标准;

  风险③:督查过程中能否如实严格执行督查标准,弄虚作假;

  风险④:统计督查数据能否认真仔细;未作出客观公正调查结论和处理意见。

  (四)药物政策与基本药物制度科相关投诉工作流程图

  信访举报通过来电、来访反映问题记录

  上级部门转办或交办的信访举报件

  登记、受理(或转委办公室)

  向委领导汇报和领导批示

  不属于药政科职责范围事项

  属于药政科职责范围事项

  转送有关科室办理

  直接办理:调查处理

  调查结果向分管委领导汇报

  回复信访人并归档

  根据核实情况向举报人作出答复意见或督促承办单位直接答复举报人

  督促办理:按责任分工向属地单位交办

  承办单位上报调查结果情况

  风险1

  风险4

  风险3

  风险2

  风险:

  风险①:未按规定程序受理登记。

  风险②:未及时向领导汇报情况。

  风险③:未深入全面认真的调查。

  风险④:未作出客观公正调查结论和处理意见。

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1在审批过程中,对政策法规把握不准,出现失误。二级

  2在审批过程中接受吃请,利用职权“吃、拿、卡、要”。一级

  3铺张浪费、弄虚作假。二级

  4工作中能否严格执行相关法律、法规和督查标准。三级

  5 督查中能否严格按照督查标准操作。三级

  6 对群众信访事项敷衍了事,不及时办理、不深入调查或作出不客观公正处理意见。二级

  7 工作拖沓,不按规定程序、规定时间完成工作任务。三级

  8 工作不落实,监督检查不到位,引起群众上访,造成严重社会影响。二级

  四、防控措施

  1.加强思想教育,认真落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设与业务工作紧密结合。

  2.加强法律法规及业务学习,进一步提高工作人员自身素质,增强责任意识和风险意识。

  3.坚持公开、公正原则,严格按照工作流程办理相关事项,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究,建立长效机制,提高规范化水平。

  4.按时完成上级交办的各项工作,严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度。

  5.加强工作的协调和指导,努力提高工作责任心,事业心,增强主动性,树立全心全意为民服务的观念,强化政务公开,全方位接受社会监督。

  6.倾听群众意见,接受群众监督。通过信函、举报电话、网上投诉、召开座谈会等方式接受社会监督,对违规违纪人员由纪检监察部门予以严肃查处。

  计划生育基层指导科

  一、职能职责及责任体系

  指导和督促全市基层加强计划生育基础管理和服务工作,推进基层计划生育工作网络建设;完善全市计划生育工作目标管理考核制度,组织实施计划生育工作目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作,组织实施计划生育一票否决。

  二、主要工作流程

  (一)对乡镇计划生育工作考核评估流程图

  拟定各县市区责任目标

  风险①

  拟定全市计划生育工作考核评估方案

  风险②

  组织队伍对乡镇计生工作进行年终现场调查

  平时督查

  电话调查

  举报调查

  风险③

  对所有调查数据进行录入汇总

  风险④

  对所有调查数据进行再次审核

  制定计分办法,根据计分办法计分

  风险⑤

  风险⑥

  报委党组初审

  报市人口计生领导小组审核

  经市委常委会审定

  在全市计划生育工作会议上公布结果

  县市区对乡镇计划生育工作进行打分

  按市、县7:3比例计算总分排名

  风险①:责任目标下得过高或偏低。

  风险②:考核评估方案不够完善,没有考虑全面、科学。

  风险③:存在以下现象,影响调查质量。如:调查过程中调查员存在违法违纪行为或不作为行为;被查单位存在不配合调查或干扰阻碍调查的行为;抽样调查中抽到的样本点村不具备代表性;举报调查存在故意诬陷、捏造事实。

  风险④:存在数据丢失,录入错误,造成调查数据失真。

  风险⑤:再次审核有可能误审或仍未发现数据错误。

  风险⑥:各县市区之间打分标准不统一,县市区对乡镇打分存在故意偏袒现象或所有乡镇都不拉开距离。

  (二)计划生育“一票否决”程序流程图

  各级党代表、人大代表、政协委员、劳模以及评先评优、表彰奖励、干部提拔

  需要上级卫生计生部门直接审的,先由下级卫生计生部门个案审核,再报上级卫生计生部门集中审核

  符合计划生育“一票否决”条件

  同级卫生计生部门提出否决意见

  风险①

  风险②

  被行使一票否决的单位当年不得给予综合性奖励,其主要领导、主管领导和计划生育责任人员当年不得给予综合性奖励,当年不得晋升职务,取消综合性表彰、人大代表、政协委员资格和干部提拔

  风险③

  报上级卫生计生部门备案或集中审核

  风险④

  风险⑤

  上级卫生计生部门发现下级卫生计生部门对应否决的单位和个人未作出否决,应通报批评并可直接进行否决

  权利运行风险表现:

  风险①:无故不对应审核对象进行计划生育“一票否决”审核。

  风险②:查实后,没有视情况进行分类处理,隐瞒审查情况;审核过程中,接受被审核人的好处;对应审查对象没有进行查实,造成错误审核。

  风险③:对符合“一票否决”的对象没有提出否决意见;对不符合“一票否决”的对象提出错误审查意见。

  风险④:故意不上报上级卫生计生部门备案。

  风险⑤:下级卫生计生部门没有对个案进行审核,上级卫生计生部门无法集中审核。

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1考核评估方案与样本点的抽选不够完善、准确二级

  2在考核评估中,调查员未能遵守廉洁自律准则,可能存在违纪违法行为一级

  3 考核评估的数据录入与审核不仔细、不认真,造成人为的数据错误二级

  4县市区之间打分标准不统一,存在故意偏袒现象或所有乡镇都不拉开距离二级

  5计生审查时,存在不作为、乱作为情况,无故不对应审核对象进行审核或者错误审核、隐瞒审核结果、接受被审核人的好处、对符合“一票否决”的对象没有提出否决意见;对不符合“一票否决”的对象提出错误审查意见。一级

  四、防控措施

  1.进一步完善考核方案,使考核方案更加全面、科学。

  2.进一步改进组织形式,使组织形式更加周密、可行,强化对调查员的培训。

  3.进一步完善保密机制,增加抽样调查和考评工作的保密性等。

  4.进一步完善纪律监督机制,提高考评的严肃性和透明度,每个调查小组派驻纪律监督员,纪检监察参与所有资料审核、处理过程,建设优秀调查员库,淘汰不合格调查员等。

  5.加强教育,增加审核人员责任意识,对故意不对应审核对象进行计划生育“一票否决”审核的行为进行严肃处理。

  6.各级卫生计生部门汇总建立分年度的本地计划生育“一票否决”单位详细单。

  计划生育家庭发展科

  一、职能职责及责任体系

  研究提出全市促进计划生育家庭发展的政策建议,建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施;对计划生育利益导向政策执行情况进行指导、监督、协调。

  二、主要工作流程

  计生家庭奖励扶助制度实施流程图

  年初各县市区审核上报本年度应享受奖励扶助人数

  ↓

  市级数据审核、汇总上报 风险①

  ↓

  对县市区落实奖励扶助情况的督导、评估撰写评估报告风险②

  ↓

  上报评估报告、工作总结

  风险①:审核人员是否能按照相关文件、规定对县级上报数据认真、仔细审核并按时上报;

  ②:督导、评估过程中能否正确实施相关政策规定。

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1 数据审核不认真、不仔细。三级

  2 没有对奖扶情况进行客观评估。三级

  3未按要求上报有关报告、总结。三级

  四、防控措施

  1、认真学习有关计生法律法规及计生奖扶政策;

  2、增强责任心,按照规定程序及时审核并报分管领导审阅后报上级业务部门。

  科技教育科

  一、职能职责及责任体系

  拟订全市卫生和计划生育科技发展规划及相关政策,组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、医学重点学科和科研基地建设,负责实验室生物安全监督管理工作;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育,参与拟订医学教育发展规划,协同指导医学院校教育,开展住院医师规范化培训和专科医师培训;组织、指导全市卫生和计划生育专业技术人员岗位培训工作;组织、指导全市卫生和计划生育工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作;组织开展国(境)外培训和智力、资金引进工作;开展与港澳台地区的交流与合作;负责援外医疗队的组派、培训、联络及服务管理等工作;负责机关及直属单位各类人员因公出国(境)管理。

  二、主要工作流程

  (一)省级继续医学教育项目申报流程

  申报单位进行申报,提交申报材料

  ↓

  市卫生计生委组织专家进行初评,提出初评意见

  ↓ ↓

  市继续医学教育委员会签署同意申报意见

  初评未通过的退回

  ↓

  将申报材料寄送湖南省医学会

  (二)继续医学教育“双证”审核验证流程

  各级医疗卫生计生单位对本单位卫生专业技术人员年度继续医学教育情况进行登记

  ↓

  各县市区卫生计生局对辖区内医疗卫生计生单位年度继续医学教育情况进行初审,并在登记本上签署意见并签名盖章

  ↓

  市直医疗卫生计生单位将卫生专业技术人员继续医学教育登记本及一类学分证书原件报市卫生计生委审核,县市区卫生计生局将本辖区内医疗卫生计生单位卫生专业技术人员继续医学教育登记本及一类学分证书原件统一报市卫生计生委审核

  ↓

  市卫生计生委科教科在每年12月份组织专人集中时间段对全市卫生专业技术人员继续医学教育情况及一类学分证书原件进行审核验证

  ↓

  市卫生计生委科教科在登记本上签署审核意见并签名盖章

  (三)省级科研课题申报流程

  省卫生计生委下达科研课题申报计划指标

  市卫生计生委下发

  申报科研课题通知

  各级医疗卫生计生

  单位进行申报

  市卫生计生委组织专家现场评审,提出意见

  不予受理柩

  市卫生计生委科教科提出推荐建议名单

  市卫生计生委召开专题会议研究确定上报科研课题名单

  市卫生计生委科教科在规定时间内将申报材料寄送省卫生计生委科教处

  市卫生计生委对上报科研课题申报材料签署意见并盖章

  评审未通过的

  退回相关材料。

  (四)新建、改建或者扩建一、二级病原微生物 符合条件

  实验室备案流程图

  设有一、二级病原微生物实验室单位提出备案申请并填写《湖南省病原微生物实验室备案登记表》

  申报材料报送市卫生计生委科教科

  不予受理

  更正补齐材料

  申请材料不齐或

  不符合法定形式

  的一次性告知

  申请材料存在可

  以更正的错误

  市卫生计生委

  科教科受理

  符合条件

  符合条件

  市卫生计生委通报评审合格单位名单,并在一定范围内进行公示。

  市卫生计生委组织专家现场评审,提出意见

  市卫生计生委科教科确定备案单位名单

  不予受理柩

  备案登记编号、出具《湖南省病原微生物实验室备案凭证》

  评审未通过的不予备案,退回备案

  表及相关材料。

  (五)工作人员因公出国(境)申报流程

  单位向市旅游外事侨务局申报年度出国(境)计划

  市旅游外事侨务局

  下达出国(境)通知

  申报单位填写相关表格并准备相关材料,市直医疗卫生单位主要领导出国要报市卫生计生委签署意见。

  市卫生计生委党组会议研究出国境事项

  将审批表及相关材料报送市旅游外事侨务局审批

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1工作中能否严格执行相关法律、法规和评审标准。三级

  2 检查验收中能否严格按照相关技术标准和评审细则操作。三级

  3 项目申报或备案是否合乎规章要求。三级

  4工作拖沓,不按规定程序、规定时间完成工作任务三级

  5 符合申报或备案条件不对申报或备案项目进行受理,将不符合的申请,纳入上报审批二级

  6工作不落实,监督检查不到位,引起群众集体上访,造成严重社会影响。二级

  7玩忽职守、滥用职权,或利用职务之便索取或收取他人财物,对不符合条件的申请准予批准或超越法定职权审核的。一级

  8重大事项未经集体研究决策一级

  四、防控措施

  (一)加强思想教育,认真落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设与业务工作紧密结合;

  (二)强化服务意识,认真审核,及时受理。

  (三)严格按规章按程序办事,明晰职责,定人定事,划分审批环节,明确责任追究制度。

  (四)强化科室监管措施,制定工作台帐,严防漏洞,定期复查申报材料和申报文件;

  (五)自觉接受群众、社会和纪检监察部门对执行情况进行监督。

  宣 传 科

  一、职能职责及责任体系

  拟订并组织实施全市卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范;组织、指导全市健康教育工作;承担卫生和计划生育科普宣传,协调有关部门组织开展全民性、公益性卫生和计划生育宣传教育活动;承担卫生和计划生育新闻宣传和信息发布有关工作;协调、指导全市党政领导干部卫生和计划生育理论学习和研究。

  机关党组织按章程设置,负责委机关和直属单位的党群工作。纪检(监察)机构按有关规定设置。

  二、主要工作流程

  重大宣传活动

  报领导审批 下发文

  组织县市区 市直医疗单位实施

  根据规模邀请媒体 及时宣传报道

  收集汇总活动资料

  上报省卫计宣传处

  制定宣传活动方案:时间、地点、人员组成、活动要求

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1 脱离实际。三级

  2弄虚作假。三级

  3 出现假新闻;文稿出现政治问题。 三级

  四、防控措施

  1、倾听群众意见,联系实际;

  2、严格责任追究;严格审核文稿内容;

  3、认真学习政治理论和新闻知识;

  4、用党性管好自己,始终保持共产党员的纯洁性。

  机 关 党 委

  一、职能职责及责任体系

  负责委机关党组织及党员的管理工作,健全党的组织,严格党的生活,完善党内民主制度,督促党员履行义务;负责市直卫生计生系统分工委的日常管理工作。负责做好委机关和市直卫生计生系统分工委发展党员和党费管理工作;

  二、主要工作流程

  1.党员组织关系转接

  党员持单位组织关系介绍信→审核转接事项→开具组织关系介绍信到转接单位→接受组织关系介绍信回执存档。

  2.党员发展工作

  审核党员发展相关资料→填报《党员发展审核表》→上报市直工委。

  3.党费收缴及管理

  依据标准核实党员党费应交数额→督促支部按月收缴党费→按照要求上解党费→严格党费使用管理。

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1 党员组织关系转接不规范,无回执造成失联三级

  2 党员发展程序错误,三级

  3党费收缴不足额,党员不按时缴纳党费二级

  4 党费使用不规范,审核不严格二级

  四、防控措施

  1、认真审核党员组织关系介绍信,特别是接转后的回执。

  2、严格审核党员发展相关资料,严格发展程序规定。

  3、管好用好党费,遵守财务纪律。

  驻委纪检组监察室

  一、职能职责及责任体系

  监督检查市卫生计生委及所属系统贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守国家法律、法规,执行市委、市政府决定、命令的情况;

  监督检查市卫生计生委党组和行政领导班子及其成员维护党的政治纪律,贯彻落实党风廉政建设责任制、执行作风建设规定、领导干部履职和廉政勤政的情况,特别是贯彻民主集中制、落实领导干部选拔任用工作条例、规范“三重一大”事项管理和运行情况;

  负责按照上级要求初步核实市卫生计生委党组和行政领导班子及其成员违反党纪政纪的问题,参与调查相关案件;调查市卫生计生委机关干部及直属单位干部违反党纪政纪的案件;牵头组织对全市重大卫生、计划生育违纪违法案件的查处;

  协助市卫生计生委党组和行政领导班子推进市卫生计生委本级党风廉政建设及所属系统反腐败工作;

  对委机关及直属医疗机构作风情况监督检查,严肃查处违反作风建设规定的行为。

  受理对市卫生计生委机关和直属单位党组织、党员和行政监察对象的检举、控告及其不服处分的申诉;

  承办市纪委、市监察局交办的其它事项。

  二、主要工作流程

  案件控告、检举工作流程图

  (三)主要风险点及风险等级

  二、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1 无故不受理投诉和举报三级

  2 在初步核实情况后,没有视情况进行分阶段类处理;在调查过程中,接受被调查人的好处二级

  3 对党内违纪案件和行政违纪案件线索未进行初查,造成错误立案二级

  4 违反规定与被检查人见面或暗中通风报信,帮助涉案人员逃脱处理二级

  5 对反映失实,或者不应给予党纪政纪处分的已立案的案件,未按规定程序报请撤销案件二级

  6 借案件打击报复被调查人员或索取财物,存在不正之风三级

  7对经调查核实,发现被调查人不仅违反了党纪政纪,而且触犯了刑律,有犯罪嫌疑的,未按有关规定和程序将案件移交司法机关处理二级

  8没按要求及时将举报处理结果材料归档三级

  四、防控措施

  1、加强责任意识教育,对无故不受理的行为要严肃处理。

  2、严格执行《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》和《行政机关公务员处分条例》。

  3、设立监督岗,加大监督力度。

  4、强化效能监察,严格责任追究。

  5、投诉、举报处理后的材料要及时归档。

  xx市计划生育协会办公室

  根据中国中共xx市委办公室、xx市人民政府办公室《关于进一步加强计划生育协会工作的意见》(郴办发〔2005〕2号)精神,确定xx市计划生育协会办公室为副处级事业单位。xx市计划生育协会办公室是xx市计划生育协会的常设办事机构,挂靠市人口和计划生育委员会管理。

  xx市计划生育协会办公室负责全市计划生育协会的日常工作。

  xx市计划生育协会办公室

  一、职能职责及责任体系

  1.配合人口和计划生育行政管理部门贯彻落实党和国家计划生育法律、法规、政策以及人口和计划生育工作计划。

  2.依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益,促进男女平等。

  3.发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构以及在促进优生优育优教中起带头作用。

  4.协调社会力量,为育龄群众提供生育、生产、生活方面的服务,积极发展人口福利事业,帮助群众解决实现计划生育方面的实际困难和后顾之忧。

  5.配合民主参与和民主监督职能,反映群众的意思和要求,主动参与计划生育奖励扶助和推进村(居)民计划生育自治。

  6.组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用,积极为促进全市的“三个文明”建设和实现全面小康社会做出贡献。

  7.对内交流工作经验,对外开展国际交流与合作。

  8.承办市委、市政府和上级组织交办的其它工作。

  二、主要工作流程

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1重大事项决策上,不按民主集中制办事,超越法定职权擅自实施决策,造成不良影响。一级

  2在计生“三结合”项目、“幸福工程”等项目审批上,把关不严,不坚持原则、不按程序办事。二级

  3生育关怀专项资金使用过程中,审批不严,监督不到位,造成生育关怀专项资金没有实现专款专用。一级

  四、防控措施

  1.严格执行民主集中制,按照职责认真履职,科学决策,发现重大决策失误及时纠正,认真调查研究、分析,采取正确措施全力挽回损失或影响,主动承担责任。

  2.严格公车管理制度,责任到人,建立公车管制相关制度,完善奖惩机制,树立节约意识。

  3.严格生育关怀专项资金管理制度,开展定期和不定期专项资金督促行动,规范专项资金使用程序。

  xx市计划生育协会办公室内设机构

  xx市计划生育协会办公室内设综合科,副科级。

  一、职能职责及责任体系

  1.负责本机关日常工作的综合协调;

  2.负责文秘、机要保密、档案管理、财务、后勤、接待一级组织、人事、编制等方面的工作。

  二、主要工作流程

  三、主要风险点及风险等级

  1.不按规定整理档案资料,泄密和擅自变更档案资料。(一级风险)

  2.未按规定办理采购手续,直接指定供应商,为他人或自己谋取利益。(一级风险)

  3.机要文件收发、传阅、保管等工作过程中可能出现丢失或泄密。(一级风险)

  4.发文信息出现错报、漏报或误报。(三级风险)

  5.在文件运转方面,未及时将文件报送领导审批、转发各单位、督促各单位按时办结及文件在多环节运转后去向不明。(三级风险)

  6.公务用车不定点维修。(三级风险)

  7.预算外资金、专项资金不及时入账。(三级风险)

  8.印章的使用不规范,不严格按照程序进行签字盖章。(二级风险)

  9. 财务制度执行不严。(二级风险)

  四、防控措施

  1.严格按要求做好登记、签领手续,加强档案管理。

  2.严格执行党和国家及上级档案部门有关档案工作法规、方针、政策,并定期进行检查。

  3.对各项开支,严格按照年初有预算、采购有计划、支付有审批、事后有档案的原则办理支付手续。

  4.严格按照财务管理制度和公务卡使用规定办理报销手续,所有票据都必须经分管领导和主要领导核实审核通过方可报销,严格杜绝人情报销、多报少支的现象。

  5.加强保密工作,完善机要文件保管等级工作。

  6.每天定时检查文件传阅情况,不定时督促文件的办理、受理情况。

  7.印章实行专人、专项管理,建立专门登记簿,使用印章前,办理人及时填写好登记簿,负责让主管领导签字,印章保管人在确认主管领导签字后,方可使用印章。

  8.对预算外资金、专项资金的使用应符合财会制度,每半年和年底进行责任审计。

  9.对应列入固定资产的物品应建立固定资产账目,对日常办公消费品应严格使用。

  xx市医学考试培训中心

  xx市医学考试培训中心,为市卫生计生委管理的正科级事业单位,核定全额拨款事业编制7名,领导职数:主任1名、副主任1名。(郴政办发〔2015〕24号)

  一、职能职责及责任体系

  1、承办全市卫生技术人员的培训事宜;

  2、承担全市卫生技术人员参加执业资格考试和全市卫生行业专业考试的考务工作。

  二、主要工作流程

  (一)培训教学相关工作

  1.培训工作流程图

  2.培训资金管理与使用流程图

  (二)卫生考试相关工作

  1、考试工作流程

  2、考试工作流程

  3、发票报销流程图:

  三、主要风险点及风险等级

  1、不按计划组织教学,教学墨守成规,没有创新。(三级风险)

  2、培训费开支范围和开支标准不符合规定,存在虚报培训费用的行为,私设小金库。(二级风险)

  3、未严格按照国家和省市相关文件要求对考生报名资格进行审核,存在将不符合报名要求和考生作为合格考生,允许其参加考试的情况。(二级风险)

  4、未严格按照国家及省市相关文件要求做好考试安全保密工作,存在一定的安全风险(二级风险)

  5、违规使用公章(二级风险)

  四、防控措施

  1、严格按照教学管理要求,组织好老师按照教学流程备好课,并进行教学督导。

  2、培训经费列入单位部门预算管理。

  3、培训坚持例行节约、反对浪费的原则,规范单位内部统一管理,以制度管人管事。不断更新和掌握新的法律法规知识,增强业务能力。

  4、将培训的项目、内容、人数、经费等情况,以适当方式进行公开。接受相关部门对培训活动和培训费管理使用情况进行监督检查。

  5、严格落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。

  6、严格按照国家及省市相关文件要求,做好考生报名资料审核工作,严把“入口”。

  7、严格按照国家及省市相关文件要求,做好考试安全保密工作,确保考试考务万无一失。

  8、建立用印登记薄,专人保管公章,所有用印必须进行详细登记且经负责人批准。

  xx市流动人口计划生育管理站

  xx市流动人口计划生育管理站,为市卫生和计划生育委员会管理的正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制8名,领导职数:站长1名、副站长2名。

  一、职能职责及责任体系

  承担市卫生和计划生育委员会宣传、贯彻执行有关流动人口计划生育管理的政策、法规和规章;组织、指导、协调全市流动人口计划生育管理工作;推动落实流动人口计划生育基本公共服务均等化,协调开展流动人口计划生育服务管理区域协作;协助查处有关违反计划生育法律法规和政策的案件;指导、协调、督促各县市区和有关职能部门对流动人口计划生育实行综合治理;负责全市流动人口计划生育信息化管理和信息交换平台工作;收集、整理、发布有关信息,为有关决策提供依据等工作。

  二、主要工作流程

  财务开支审批流程图

  资产处置流程图

  举报受理流程图

  三、主要风险点及风险等级

  1、流动人口服务管理考核评估不公正。(二级风险)

  2、信息互动监控及数据管理落实不到位。(二级风险)

  3、受理群众来电来信来访不及时、不到位。(二级风险)

  4、财务制度执行不严。(二级风险)

  5、公务用车不定点维修、公车私用。(二级风险)

  6、不按规定处置资产。(二级风险)

  四、防控措施

  1.建立完善流动人口服务管理考核机制,科学设置指标,严格过程监督,推行阳光考评。

  2.落实流动人口信息平台监管制度,明确专人督促指导基层及时提交处理信息。落实信息数据登记备查和提供数据双人签字制度,以制度管人管事。

  3.建立《便民服务办事和投诉记事本》台账,安排专人负责受理群众来电来访,要求在5个工作日内核实并答复当事人。根据群众举报或其他线索,经调查核实后通报全市。

  4.严格按照财务管理制度要求,认真审核原始凭证的合法性、真实性,逐级签字审核把关,实行专人专柜保管财务印章、空白收据和空白支票。

  5.建立车辆使用登记制度,司机必须把车辆停放在指定位置,未经批准不得出车。车辆维修实行派修制度,对维修项目逐一进行审核。油耗出现异常时,调查原因并进行处理。未按规定出车和停放车辆导致车辆损毁、被盗的,由司机负责全部损失,并追究相关人员责任。

  6.设置资产管理台账,对资产变动情况及时进行登记,每年对照资产管理台账进行账实核查,按规定程序进行资产处置。

  药 具 站

  一、职能职责及责任体系

  xx市计划生育药具管理站,为市卫生和计划生育委员会管理的正科级公益一类事业单位,受市卫生和计划生育委员会委托,承担全市计划生育药具的计划管理、采购管理、经费管理、质量管理、供应发放和随访服务等工作。

  二、主要工作流程

  (一)财务开支审批流程图

  (二)资产处置流程图

  3、避孕药具发放、服务管理工作流程图

  生产供应

  仓储、按季调拨发

  三、主要风险点及风险等级

  廉政风险点序号廉政风险点风险等级

  1财务制度执行不严,不按规定程序和项目进行政府采购、超标准公务接待。一级

  2药具运输、仓储管理制度执行不力,导致免费药具流入市场销售一级

  3不按规定程序办理药具报损手续,将报损药具随意丢弃、挪作他用或流入市场。一级

  4可能出现药具不良反应,影响服务对象身心健康。一级

  5不按规定程序进行资产管理,导致国有资产闲置、流失、损坏。二级

  6需求计划编报不实,药具调拨发放不及时,计划执行不到位三级

  四、防控措施

  1、加强财务人员思想教育和业务培训,严格遵守财经法规和财务纪律,加强财务内部监督,按财务制度合理合规合法开支;

  2、加强人员思想教育,严格药具入库出库手续、坚持双人送药和按季度定期盘点制度;

  3、建立健全制度,严格按照程序报批和处理过期、变质、失效药具,加强监督管理,对管理不善、玩忽职守造成药具损失、浪费的,严格责任追究;

  4、建立药具不良反应报告制度,及时收集反馈药具质量信息,发现药具不良反应及时报告上级主管部门;

  5、严格按照国家、省、市有关国有资产管理文件要求,加强国有资产管理力度,定期开展资产清查工作;

  6、合理编制药具需求计划,加强订购计划的执行,库存周转量控制在合理范围,及时按计划调拨发放药具。

  xx市计划生育干部培训中心

  xx市计划生育干部培训中心,为市卫生计生委管理的正科级事业单位,核定全额拨款事业编制5名,领导职数:主任1名、副主任1名。(郴政办发〔2015〕24号)

  一、职能职责及责任体系

  1、负责制定全市人口计生系统干部教育培训计划并组织实施;

  2、指导基层计生部门依法依规开展干部教育培训工作;

  3、检查评估基层计生部门开展干部教育培训工作情况。

  二、主要工作流程

  (一)培训教学相关工作

  1.建立培训计划编报和审批制度

  2.培训资金管理与使用流程图

  (二)其他财务工作流程图

  发票报销流程图

  三、主要风险点及风险等级

  1. 不按计划组织教学,教学墨守成规,没有创新。(三级风险)

  2. 培训费开支范围和开支标准不符合规定,存在虚报培训费用的行为,私设小金库。(二级风险)

  3.违规使用公章(二级风险)

  四、防控措施

  1.严格按照教学管理要求,组织好老师按照教学流程备好课,并进行教学督导。

  2.培训经费列入单位部门预算管理

  3.培训坚持例行节约、反对浪费的原则,规范单位内部统一管理,以制度管人管事。不断更新和掌握新的法律法规知识,增强业务能力。

  4.将培训的项目、内容、人数、经费等情况,以适当方式进行公开。接受相关部门对培训活动和培训费管理使用情况进行监督检查

  5.严格落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。

  6.建立用印登记薄,专人保管公章,所有用印必须进行详细登记且经负责人批准。

  第五部分 单位有关党风廉政建设和作风建设内容管理的有关制度

  委党组议事规则

  为认真贯彻执行党的民主集中制,增强委党组的凝聚力、执行力和公信力,规范和监督委党组的决策行为,提高委党组决策科学性和工作效率,现根据《中国共产党章程》和上级党组织有关规定,结合实际,制定本规则。

  一、议事原则

  (一)民主集中制原则。坚持民主基础上的集中,集中指导下的民主,自觉遵守党的“四个服从”。研究问题和决定“三重一大”事项时,要充分发扬民主,畅所欲言,在充分讨论的基础上,按少数服从多数的原则决定。如有不同意见,一时难以统一的,在不是紧急的情况下,应暂缓作出决定,待进一步调查研究,交换意见,基本统一认识后再行决定。决议一经形成,必须无条件地坚决执行,如遇特殊情况需要改变决议时,也要及时召开党组会集体研究决定。

  (二)集体领导与个人分工负责相结合原则。重大问题和“三重一大”事项必须集体讨论决定。在执行落实中必须分工负责,各负其责。凡重大问题,以及上级党组织规定由党组集体决定的“三重一大”事项,必须提交委党组会议集体讨论决定,而不得由个人专断。委党组成员对各自分工职责范围内的事,要尽心尽力,尽职尽责去解决,对于可以不必列入党组会议研究的事项可用其它适当办法处理。

  (三)党性原则。讨论决定任何问题都要自觉坚持高度的原则性、组织性和纪律性。坚持公道正派、顾全大局、维护党组的团结统一。

  (四)保密原则。委党组成员对于所讨论的机密问题,特别是干部、人事、纪检等问题,必须严格保密。干部的任免、奖惩、晋升、调动等,只能由党组指定的人负责谈话,其他人不得擅自通气。党组在讨论问题时,所有参会人员不得泄露分歧意见,只能按党组讨论后形成的集体意见执行。

  (五)效率原则。本着“精简会议、提高效率”的要求,委党组会应有计划地安排议题,不开无准备的会议,不开没有明确议题的会,要开短会、说短话。议题传达上级精神,汇报情况,要言简意赅,提出的措施要切实可行;讨论发言要紧扣议题,不讲长话、套话、题外话;严格控制会中临时动议穿插别的议题,如确需临时动议的要征得主持人同意,条件不成熟的议题原则上不上会。

  二、议事范围

  (一)学习传达贯彻中央、省、市重要文件,重要会议精神,重大方针政策和重大工作部署,结合实际,讨论制定贯彻执行党的方针政策和上级的指示、决定的重要措施和关系全局的工作部署。

  (二)讨论决定加强党的思想建设、组织建设、作风建设、机关效能建设、精神文明建设和党风廉政建设等重大事项和工作部署。

  (三)讨论决定全市卫生计生系统和委机关重大改革措施,卫生计生事业发展战略、发展规划、发展重点等关系全局的重大决策。向市委、市政府和省卫生计生委党组的重要请示或报告;以委党组名义下发的重要文件或工作部署。

  (四)讨论决定委党组领导班子建设的重大事项;研究重要人事任免,按照干部管理权限研究决定干部推荐、提名、录用、任免、奖惩等事项,讨论决定卫生计生机构设置,研究决定人员机构编制变动,人才引进、使用政策确定等重要事项。

  (五)讨论决定重大项目安排和大额度资金使用。全市卫生计生项目和卫生计生事业经费安排;委机关3万元以上的基础设施建设及设备交通工具的购置以及3万元以上专项经费的安排使用。

  (六)听取市直医疗卫生计生单位和机关各科室及直属单位重大问题汇报,讨论决定相关重大事项。

  (七)讨论决定新增医疗卫生机构的设置许可。

  (八)研究落实市委、市政府和省卫生计生委党组交办的重要事项。

  (九)必须由委党组集体研究决定的其他事项。

  三、议事原则

  (一)委党组会议由党组书记召集并主持,党组成员参加。党组书记因故不能出席会议时,由党组书记委托党组副书记召集主持。根据工作需要,党组会议主持人可确定非党组成员的其他处级领导干部、与会议议题有关科室或归口委管理的事业单位主要负责人列席会议。列席人员可就相关议题发表意见,但无表决权。委党组专职秘书列席并做好记录。委党组专职秘书一般由人事科长担任。

  (二)党组会议原则上一个月召开一次,必要时可以随时召开。党组会未列入的会议内容,一般不予讨论,不搞临时动议。

  (三)委党组会议要有半数以上成员方能举行,特别重大问题和干部人事的任免必须有三分之二以上成员到会,党组成员因故不能参加会议,要事先向主持会议的党组书记或副书记请假,请假人对会议讨论问题的意见,可在会前以书面形式表达。

  四、议事程序

  (一)党组会议议题原则上由党组书记提出,或者由其他分管领导提出建议,党组书记综合考虑后确定,会议议题由委人事科负责征集、整理。

  (二)各科室和直属单位需要提交委党组讨论的重大问题,要先经过综合汇总,经分管领导拿出意见,然后再提交委党组讨论。

  (三)每个议题经过与会人员充分讨论后,由会议主持人综合分析、概括归纳、作出结论、明确要点、明确专人负责,组织贯彻实施。涉及“三重一大”重要决策事项必须实行票决制,研究决定重大决策、重大项目安排和大额度资金使用实行记名票决,研究决定重要干部人事任免实行无记名票决。会后,会议主持人或主持人指定专人及时将会议结果与缺席的党组成员通气。

  (四)委党组会议应形成会议纪要,并在一定范围内通报。

  (五)委党组集体作出的决定,由班子成员按照分工分别组织实施。

  五、议事纪律

  (一)委党组会议应保持良好的会场秩序,与会无关人员原则上不得进入会场。

  (二)参加委党组会议的人员必须严格遵守保密纪律。会议记录、文件及有关材料要严格保管,不得失密、泄密,需要保密的会议材料,会议期间发放,会后及时收回。

  (三)议题涉及出席、列席会议人员及其亲属需要回避的,有关人员应在党组书记许可下主动回避。

  委务会议制度

  一、会议内容

  (一)传达党中央、国务院、上级党委政府的重要决定、重要会议精神,研究部署贯彻落实意见。

  (二)讨论研究全委年度工作计划、报告和总结等。

  (三)研究部署阶段性(每月)工作任务,听取工作汇报、意见和建议,协调内设(直属)机构的工作,通报工作情况和重要事项。办公室牵头负责制发各科室及直属单位的月工作情况通报。

  (四)传达部署党组会议决定,通报相关工作执行情况。

  (五)讨论审定市卫生计生委的规章制度和对下级部门的考核方案。

  (六)研究决定一般性开支项目,通报预算内外资金收入、支出情况。

  (七)应由委务会议研究决定的其他事项。

  二、会议召集

  (一)委务会议由主任召集和主持,必要时也可由主任委托副主任主持召开。

  (二)委务会议由主任、副主任、调研员、副调研员、副处级以上干部,各科室或相关科室主要负责人组成。

  (三)委务会议成员必经超过半数方能召开会议。

  (四)委务会议原则上固定在每月初召开,根据需要可不定期召开。根据会议议题,也可安排有关科室人员列席会议。

  三、会议程序

  (一)委务会议的议题,由科室或直属单位提出,经分管委领导审核同意后,办公室负责汇总登记,根据议题的轻重缓急,提出召开会议的安排建议,报主任审定。

  (二)对委务会议的议题,提交科室要认真准备书面材料,做到内容充实,重点突出,文字简练。

  (三)委务会议由议题提出人或议题提出科室进行汇报,与会人员充分发表意见,最后由主任做结论性讲话,并对涉及的有关工作提出要求。

  (四)委务会议讨论的事项属于保密内容的,与会人员应自觉遵守保密制度,防止泄密。

  (五)办公室负责委务会议的通知和会务组织工作。办公室负责记录,必要时形成纪要或决议,以便贯彻执行。

  四、会议贯彻

  (一)委务会议通过和议定的事项需要形成委务会议纪要的,由记录人员负责于次日整理完毕,经办公室主任修改、分管办公室的委领导审核后,报主任签发。

  (二)委务会议讨论研究和决定的事项,按照分工负责的原则,由有关科室认真落实,并及时反馈办理进度和办理结果。凡是需要协同配合或全力以赴完成的中心工作和突击任务,应当相互协商、支持、配合。

  (三)委务会议讨论研究和决定的事项,在贯彻实施中遇到新的情况和问题,并对贯彻实施带来难度或难以贯彻实施的,应及时提出复议,在紧急情况下,由主任临时决定并提交下次会议。

  (四)办公室负责委务会议议定事项的督查督办,并及时向委领导反馈落实情况。

  委党组中心组学习制度

  为切实加强委党组理论学习,牢牢掌握意识形态工作的主动权,以适应新形势新任务的需要,特制定本制度。

  一、组织形式

  (一)理论中心组学习实行组长负责制,党组书记为组长,党组副书记为副组长,委人事科负责人为秘书,宣传科、监察室机关党委负责人配合。组长负责审定学习计划,确定研讨专题,提出学习要求,主持集中学习研讨活动,检查和指导中心组成员的学习。党组书记外出时,可委托副书记负责。

  (二)理论学习中心组成员由委领导班子成员和处级干部组成,并可根据需要适当扩大参加学习人员范围。

  (三)年初由委人事科牵头,宣传科、监察室、机关党委配合,负责制定年度学习计划;每季度制定阶段性的学习安排;负责学习考勤登记、学习档案管理、学习资料准备和学习记录;负责中心组学习总结和通报,上报有关资料;负责学习资料及学习情况积累。

  二、学习内容

  (一)学习党和国家的重要文件,讨论贯彻执行党的路线、方针和政策,学习讨论上级党政有关会议精神。

  (二)学习党和国家领导人的重要讲话、指示;学习党报的重要社论和文章。

  (三)学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等中国特色社会主义体系理论。

  (四)学习有关卫生计生、经济、科技、管理、法律等方面知识。

  (五)学习上级规定的必读书目。

  三、学习形式

  坚持集体学习和个人自学相结合,学习讨论与导读相结合,文件学习与辅导报告、观看影像资料相结合,理论学习与专题调研相结合,采取研讨、录像、专家报告、实地考察调研等多种形式。充分利用信息网络,提供相关学习资料。

  四、学习要求

  (一)计划内容:中心组学习要有计划和主题,主题和材料事先下发,每次学习都要事先确定重点发言人,重点发言人要提前认真准备,力戒空泛议论,保证学习质量。学习讨论要有记录,学习情况列入干部年终考核。

  (二)时间要求:中心组学习原则上每季度集中学习不少于一次,一年集中学习时间不少于12天。在规定的学习时间要妥善安排好工作,学习时做到理论联系实际,理论指导实践,认真准备、积极发言、做好学习笔记。

  五、相关制度

  (一)考勤制度。学习实行考勤签到制度,中心组成员在集中学习时原则上不能请假,每个中心组成员要做中心发言,全年平均参学率不低于90%。

  (二)考核制度。中心组成员要联系工作实际,结合专题学习,每年撰写1篇以上理论学习文章或调研报告,作为检验学习成果的依据。领导干部参加中心组学习情况作为干部年度考核的内容,领导干部年度述职时要汇报一年学习的主要体会和收获。

  (三)检查制度。中心组组长每年负责对中心组成员的学习考勤、学习笔记、学习成果和其他学习情况进行检查,检查结果纳入年终考核。要及时推广总结典型经验,不定期组织理论学习研讨和交流活动,积极推荐优秀理论文章参加各级各类评选。

  (四)立档制度。中心组学习情况的原始材料,包括学习制度、学习计划、签到簿、学习记录、学习材料、成员学习笔记和学习成果等要整理归档,妥善保管备查。

  干部职工学习教育培训制度

  为加强本委干部职工教育培训,创建学习型机关,形成浓厚的学习风气,正确把握意识形态的方向导向,不断提高干部职工思想政治素质和业务本领,特制定本制度。

  一、政治理论学习

  (一)学习目标:掌握党的路线、方针、政策,领会中央和省、市委决策意图,了解国际国内形势,发挥意识形态工作的作用,拧紧理想信念这个“总开关”,培养良好的思想品德,不断提高干部思想政治素质。

  (二)学习内容

  1.政治理论:中国特色社会主义理论体系,党的路线、方针、政策,习近平总书记系列重要讲话精神。

  2.时事政策:国内外重大时事政治,中央和省委、市委重大决策部署和有关会议、文件精神,以及当代经济、文化、科技等新理论、新知识、新成果。

  3.法律法规:《宪法》及相关法律、社会管理、卫生计生行政管理等方面的基本法律,与规范行政行为、保障和改善民生密切相关的法律法规,以及党和政府重要法规文件。

  4.党风廉政教育:《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等内容。

  5.公务员主管部门部署开展的年度干部教育培训内容。

  (三)学习时间

  委机关工作人员(含借调人员)每人每天平均用于学习时间不少于1小时,可根据工作实际自行安排,并做好读书笔记,每人每年撰写学习笔记1万字以上。

  全委集体学习由委人事科根据实际情况统一安排,原则上每月不少于2次。参加全委集体学习的人员一般应提前10分钟到达会场。实行考勤签到制,委领导和干部职工因特殊情况不能参加集体学习的,须经委领导批准并办理请假手续,报人事科备案。

  (四)学习方式

  采取集体学习与个人自学相结合、集中辅导与交流研讨相结合等方式。个人以自学为主,集体学习以专题讲座形式为主,邀请市委党校教授、市委讲师团理论教员、专家学者、委领导进行辅导,组织旁听委党组理论学习中心组学习报告会,结合党组织会议开展集中学习和教育。

  (五)学习检查

  委人事科每季度检查一次委机关干部职工的学习笔记,学习检查情况每半年在全委机关范围公布一次。检查结果将与评选年度考核以及干部提拔使用相结合。年度考核个人述职中必须有述学内容。

  二、业务知识学习

  (一)学习目标

  通过业务知识学习,进一步提高干部业务管理、文字综合、调查研究、协调办事、办公自动化能力,当好参谋助手,达到会做、会写、会说、会听、会传(上传下达)。

  (二)学习内容

  1.业务知识:卫生计生工作人员必备的以及完成岗位职责必须掌握的各种业务知识。

  2.计算机及网络知识:计算机软硬件基础知识、常用操作、日常应用、计算机安全、计算机网络基础知识和因特网应用。

  3.其他社会、科学、人文知识。

  (三)学习方法:采取举办培训班与各种讲座相结合,外出参观与下基层调研相结合,组织考试与业务竞赛相结合等方式。结合召开会议组织业务学习交流,平时通过抓工作促学习,搞好传帮带,在实际工作中锻炼培养。

  三、在职参加学历学位教育

  (一)学习目标:机关干部的文化和专业结构进一步改善,干部综合素质进一步优化。

  (二)报考条件:在职参加学历学位教育,必须在本委工作2年以上。报考专业应与业务工作相关,已参加相关专业学习的,原则上不再报考其他专业。

  (三)报名程序:干部在职参加各种形式的学历教育、研究生课程进修班学习等,必须由干部本人提出书面申请,并填写统一印制的登记表格,经所在科室和分管领导同意,报主任审批,交人事科备案。

  (四)批准原则:遵循就地就近原则;不影响本单位正常工作,同时期参加的学习人数控制在本单位总人数10%以内;按学历层次逐级学习;当学习与工作发生矛盾时,以工作为重。

  (五)费用规定:经批准参加学习的,书籍费和差旅费由本人自理;学费先由本人垫付,待学习结束后,持经批准同意入学的登记表、学位证书、毕(结)业证书(专业学位研究生课程班,研究生课程进修班持结业证书)和省财政部门统一印制的行政事业性收费票据,按有关文件规定的比例报销。

  四、选调参加轮训

  (一)培训内容:根据市委组织部、市人社局安排,按计划组织干部参加党校、行政院校进修轮训。组织干部参加上级主管部门的短期培训,组织工勤人员参加岗位继续教育等。

  (二)选调方式:参加党校、行政院校轮训,由人事科提出人选,经分管领导同意,报经委党组会议研究;参加上级主管部门短期培训和参观学习,由各科室提出人选,经分管领导同意,报主任批准后,交人事科备案;参加工勤人员岗位继续教育,由人事科根据有关规定组织实施。

  (三)费用报销规定:经批准参加培训的,按有关文件规定可报销与培训有关全部费用。

  干部职工考勤办法

  第一章 总 则

  第一条 为进一步强化纪律管理,转变机关工作作风,提高工作效率,根据《公务员法》、《劳动法》和人力资源社会保障部门相关规定,结合我委工作实际,特制定本办法。

  第二条 本办法适用范围为市卫生计生委全体工作人员,包括机关干部职工、借调和临时聘用人员。

  第二章 上下班规定

  第三条 严格按照规定配戴工作牌,按时上下班,不得迟到、早退和旷工,不得擅离岗位,认真履行各自岗位职责,不得在上班时间从事玩电脑游戏、上网、电话聊天、炒股等与工作无关的其它活动。

  第四条 实行上、下班考勤制度。科室、直属单位、协会办安排人员负责考勤,每月5日前汇总报人事科。

  第五条 干部职工因事不能按时到岗的需事先向分管领导请假并告知人事科考勤人员;委领导因事不能按时到岗的,须事先向委主要负责人报告,并向办公室和人事科告知去向。

  第六条 监察室和人事科负责对出勤情况进行监督检查和不定期抽查。

  第七条 委机关执行本市统一规定的作息时间。

  第三章 请休假程序

  第八条 根据国家规定,干部职工需向单位请病假、事假、婚丧假和公休假的,必须按程序报批。

  第九条 严格遵守请、销假制度和执行请假报批程序。请假在1天以上(含1天),由本人事先写出书面假条,并经领导批准同意后方可休假,休假后要及时销假。急病、急事等特殊情况可事前告知,事后补办相关手续。

  第十条 请假审批权限。请假1天以内由科室负责人审批;超过1天以上由科室负责人签字,报分管领导审批。科室负责人请假1天以内由分管领导审批,1天以上由分管领导签字,报单位主要领导审批。委领导请假由主要领导审批。主要领导请假按市委、市政府相关规定执行并告知办公室。请假获准后,一律要加报一份至人事科备案。

  第十一条 批假人及请假人必须做好准假后的工作安排,确保休假期间工作正常开展。假期满后,请假人必须向批假人报告销假信息,并到人事科履行销假手续。

  第四章 请休假规定

  第十二条 婚假:职工结婚给予婚假。正常婚假为3天。

  第十三条 丧假:直系亲属(父母、配偶、子女)去世的,给予3天的丧假。

  第十四条 公休假:年休假在1个年度内可以集中安排,也可以分段安排,一般不跨年度安排。工作满1年的给予公休假。公休假不包括法定节假日。工作1-10年的,假期为5天;10-20年的,假期为10天;满20年以上的,假期为15天;国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。为不影响正常工作秩序,原则上干部职工请公休假须提前向人事科报备,由人事科统筹安排。

  第十五条 产假:158天,男方享受护理假20天。

  第十六条 计生假:怀孕流产或意外怀孕进行人流的给予计生假。怀孕不满3个月流产的凭二甲以上医疗机构或妇幼保健机构证明给予5天的计生假;怀孕满3个月引流产的给15天计生假。意外怀孕进行人流者,凭医院证明休假。

  第十七条 事假:因事急需办理的,给予事假。一年累计事假不得超过15天。超过规定的时限抵扣公休假,抵扣公休假后再超出部分视为缺勤。

  第十八条 病假:因病需要就诊,需要住院治疗或需要在家疗养的,根据医生出具的证明给予病假。

  第五章 责任追究

  第十九条 未按照程序报批,任何假均视为缺勤。

  第二十条 迟到、早退、擅自离岗1次视为缺勤1天。上班时间上无关网站、炒股及做其它与工作无关事情的,1次视为缺勤1天,并按有关纪律规定处理。

  第二十一条 病假超过2个月的,扣除当年度5天公休假;超过3个月的,扣除当年度10天公休假;超过4个月的,扣除当年度15天公休假。当年度公休假已经休完的,扣下年度公休假。

  第二十二条 设考勤奖,包括年终奖、市委市政府绩效奖以及需集体发放的奖金,按12个月划分。1个月内缺勤2天以上的,扣除当月考勤奖,并由委办公室发文通报;1年内缺勤累计达10天,扣除全年考勤奖,主要领导对其进行警示谈话;1个月内缺勤5天(含5天)以上、1年内缺勤20天(含20天)以上以及被委作风暗访通报3次(含3次)以上的,对在编干部职工(借调人员)给予政纪处分,对聘用人员作解聘处理。

  第六章 附 则

  第二十三条 考勤情况纳入市卫生计生委干部职工年度考核。

  财务管理规定

  一、经费使用原则

  机关经费坚持节约和效能的原则,保证重点工作和正常运转,做到集体理财,严格预算,分段控制,超支不报。所有经费使用,必须接受上级和本级财务、审计、纪检监察及本单位“三项工作制度监督小组”等有关部门的监督和检查。

  二、经费开支规定

  为进一步提高支出透明度,提升财务管理水平,规范财务管理,加强党风廉政建设和反腐败工作,所有经费开支推行公务卡结算。

  (一)办公费

  办公用品的采购本着从俭、从严原则,由办公室负责办理,财务科负责审核。

  1、各类办公用品的购置先由申报科室填写《xx市卫生计生委购物申请单》,按照程序进行审批后,由办公室在政府采购管理平台上申报购买,不经过审批不得自行购置。办公室建立专门的台帐,对科室所需日常办公消耗品实行领用登记。

  2、办公设备、办公家俱等金额在3万元以上并按要求列入固定资产的,须先报告主要领导并提交委党组会研究同意后,由办公室按财政部门规定和政府采购手续申报购买。

  (二)差旅费

  差旅费标准按照《xx市市直机关差旅费管理办法》、《xx市财政局关于调整市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》执行,驻村帮扶工作队差旅费按照郴基党办字〔2014〕4号文件执行。出差审批要求:

  1、审批程序。工作人员(含司机)需要出差时,须填写《出差审批单》,注明出差时间、地点、人员、事由、交通工具等。委领导出差报委主要领导审批,其他工作人员在市内(含县市区)出差报分管领导审批,市外出差经分管领导同意后报主要领导审批。

  2、报销管理。工作人员出差结束后应当在回本单位后一周内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、车(机)票支出等按规定用公务卡结算,如确因特殊情况无法使用公务卡,须由收费单位盖章证明。

  3、因特殊情况不能事先填写《出差审批单》的,或无法按规定等级乘坐交通工具,应以其他方式按程序向分管及主要领导申请,事后补办出差审批手续后方可报销出差费用。

  (三)公务接待费

  公务接待由办公室统筹安排,财务科负责接待费用的审核管理,定期公开公务接待经费。重大会议活动、接待活动由会务后勤组统一安排,省卫生计生委直属单位接待由市级对口直属单位安排。

  1、公务接待程序

  经办人员根据派出单位公函、公务活动通知或有关安排,按公务接待规定,在办公室填制《公务接待审批单》,列明接待对象姓名、单位、职务、随行人数、接待要求及委陪同人员姓名等事项,经分管领导同意后报主要领导审批,由办公室负责人按照规定安排。

  2、公务接待标准按照《xx市党政机关国内公务接待管理实施细则》及《xx市市直机关外宾接待经费管理办法》等文件执行。

  3、公务接待结算和报账

  (1)签单酒店公务接待费实行月清月结,由经办人于次月月初将消费明细帐单、公务接待审批单报帐联、发票交办公室负责人确认签字后,方办理报帐手续;在其它地点的公务接待消费实行现结现清,由经办人员提供公务接待公函或通知、消费明细账单、公务卡刷卡小票、发票、公务接待审批单报账联报账。

  (2)财务科对公务接待费用认真审核,逐笔核对,对未经审批不符合规定程序的票据和超范围开支不予报账。

  (四)邮电费

  1、电话费:科室电话费实行包干制,原则上不得产生额外费用。财务科每季度按机号公布各科室的话费使用情况。

  2、邮资费:邮件的寄发统一由办公室负责并建立明细台账,结算时办公室将本月各科室邮资费明细表交财务科审核。有特殊情况需自行寄发,应先请示科室分管领导同意。其邮资票据由办公室收发人员证明。

  (五)文印费

  一般性的文字材料和文件初稿由科室负责打印,需批量印制的材料和对上级领导汇报的定稿材料由委机关打字室打印。机关打印室不能印刷的,报请科室分管领导和分管财务领导批准后由办公室到政府采购管理平台上申报,实行竞标,选定价格优、质量好的厂家印刷。财务科每季度根据打字室提供的数据及原始签单凭证进行审核,其价格按照与委机关打字室签订的合同进行核算。未经政府采购的印刷业务财资科不受理结算。

  (六)会议费

  会议分类、会期、开支范围、标准和报销根据《xx市市直机关会议费管理办法》文件规定执行。会议由办公室牵头安排,财务科审核结算(结账发票必须附有会议通知、会议预算、实际参会人员会议签到册等资料),承办科室负责具体事宜。各科室业务工作会议根据会议通知和会议规格,按财政规定的标准,做出会议预算,交财务科审核,报分管科室领导同意后,由分管财务领导审批。大中型会议和无对口科室会议分别由会议后勤组和办公室按会议规模及要求操作执行。财务科对未按规定批准的会议,以及超范围、超标准开支的会议经费不予报销。

  (七)慰问费

  1、干部职工因病住院慰问费控制在600元以内。见义勇为、因公负伤或特殊病种住院的慰问费适当增加。由委工会组织慰问并在工会经费中列支。

  2、干部职工或其直系亲属去世的,由委工会安排慰问。

  3、离退休老同志春节、重阳节慰问由人事科安排,在老干经费中列支。

  (八)住院人员护理费

  委机关在编在岗干部职工见义勇为、因公负伤或因重大疾病住院、生活无法自理且无家属照顾的住院人员,其护理费每人每天不得超过100元,每次住院护理费总额控制在1000元以内。个别特殊情况和省级医院住院其护理费必须经党组会研究可适当增加。

  (九)书籍、报刊杂志费

  根据委党组会研究决定的标准,由办公室统一办理,财务科审核,按照权限审批后方可订阅购买。

  (十)奖金、补贴的发放

  符合政策发放的奖金与个人工作绩效挂钩,具体发放办法按当年绩效考核有关规定执行。新调进、调出人员按在岗月份发放。不符合政策发放的奖金、补助一律取消。所有发放名单以人事科提供为准。

  (十一)加班、值班补助费

  严格按照财政、人社等部门文件规定发放,没有文件依据的不得发放。

  三、固定资产管理

  使用年限在一年以上以及单价在规定金额以上(一般设备1000元以上)的购入物品,都应记入单位固定资产管理。

  (一)固定资产由办公室和财务科共同管理,财务科负责建立资产电子档,会计账簿必须设置固定资产明细账,定期或不定期地对固定资产进行清查盘点,年度末要进行一次全面的清查盘点,做到帐、卡、物相符。

  (二)固定资产一律不允许私人占用,严禁以物易物或赠送、转让。机关工作人员调离本单位或退休时,分管人事领导应告知其将借用或领用的公用资产归还,并由人事科具体落实归还后方可办理手续。机关工作人员内部岗位进行调整时,须填写好固定资产移交表,办理好交接手续。

  (三)大额固定资产的购置,实行政府集中采购。购进的资产要由固定资产管理人员负责验收并登记固定资产实物帐。固定资产购置应做到资源共享、优化配置,避免重复购置和闲置。

  (四)固定资产报废处置由使用科室提出申请,经与固定资产管理人员核对后,填写“固定资产报废处置表”报委务会同意,经财政审批后方可核销,任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产处置收入必须纳入委机关收入管理。

  四、经费审批原则

  各项经费开支均应贯彻“先报告、后开支”的原则,报销经费须取得合法凭据,由经办人签名并注明用途,经证明人、分管领导签字确认属实,对于符合财政财务制度和内部财务管理制度的项目按制度规定由财务科审核,分别按审批权限报分管财务领导或主要领导审批报销。

  (一)借款审批

  严格控制公款借支,凡是到省里参加会议和到县市区检查指导工作等,原则上不借款,推行公务卡结算制度。确实需要办事的,经分管财务领导同意后方可借款。2000元以内由分管财务领导审批;2000元以上由分管财务领导审批后报主要领导签字同意方可借支。所有借款,借款人必须在借款单上写明还款时间。原则上,市外出差回来后一周内必须办好报账手续。无特殊原因没有按期报账的,该科室或本人不得有新的借款。个人借用公款超过六个月不还的,追还所欠公款,情节较重的,按照有关规定处理。

  (二)报账审批

  支出票据额在2000元以下由分管财务领导审批;支出票据额在2000元以上由分管财务领导审批,并报主要领导监管审签。3万元以上大额支出提交委党组会议研究决定。

  (三)专项经费审批

  严格预算管理,需要开展专项工作的科室,年初提出预算报告(含固定资产),经分管领导签署意见后报财务科,由财务科列入年度专项经费预算,并提交委务会研究后报财政审批。凡列入年度预算的专项经费,由科室提出经费具体使用申请报告并附项目清单,报财务科审核,提交委党组会研究后才可列支。

  五、发票管理规定

  所有报账票据,必须按照顺序编号,须有税务印章、客户名称及收款单位印章,并且印章清晰,发票无涂改字样的当年有效票据;同时有经手人、证明人、科室负责人或分管领导签字(如果是购物票据,须有购物清单,有验货人或领取人签名)公务卡结算须附刷卡凭据,按审批程序审批后,方能报账。经费报账要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。当月的票据当月报销,最迟不得超过一个月。在资金结算中,按照《xx市财政局关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》(郴财库〔2012〕64号)要求,原则上通过银行转账或公务卡结算。每周星期五为财务集中报账时间。

  本制度从发文之日起执行,原有关制度与本制度相抵触的,以本制度为准。市计生协会办公室和各直属单位参照此制度执行,经费由各单位列支。

  办文管理制度

  一、办文范围

  本制度所指的办文包括以本委和本委办公室名义对外发布的各种公文以及本委接受的各级、各部门来文。

  二、办文原则

  办文应坚持“规范、快捷、有序、高质”的原则。

  三、收文程序

  (一)一般性公文收文程序

  1、收文。上级和本级电子公文发文、各委领导和科室收到上级和各有关部门的来文统一交由办公室处理。

  2、登记。对各级、各部门所有来文,办公室按时间进行编号登记。

  3、呈阅。办公室对来文登记后,及时粘贴收文处理单,由办公室主任提出拟办意见后,报主要领导和分管领导阅示。

  4、办理。来文经委主要领导和分管领导阅示后,由办公室负责公文传阅和督办的工作人员按照批阅情况及时转交相关科室办理。承办科室(承办人)要在规定时间内按照委主要领导和分管领导批阅情况进行办理,并在收文处理单上简单注明办理情况。对于重要文件的办理结果,委分管领导或承办科室(承办人)还要以书面或口头形式向主要领导汇报办理结果。对传阅性公文,由办公室负责将公文呈交委领导和相关科室进行传阅。

  5、督办。办公室负责公文传阅和督办的工作人员要对委领导批阅情况进行跟踪督办,及时了解公文的督办落实情况,并将督办结果向委领导和办公室负责人报告。

  6、归档。公文传阅或办理完毕后,由传阅人或办理人将公文交办公室负责公文传阅和督办的工作人员归档管理。

  (二)秘密文件收文程序

  1、收文。秘密文件的收文由办公室安排保密员按市委、市政府和有关部门要求领取。

  2、登记。保密员领取保密文件后要及时做好编号登记。

  3、呈阅。保密员收到文件后及时粘贴收文处理单,由办公室主任签署呈阅意见后,报委主要领导阅示。

  4、办理。委主要领导阅示后,按照批阅情况和保密文件的要求进行传阅或办理,在传阅或办理过程中,传阅或办理人要做好保密工作,不得泄露文件任何内容。

  5、归档。文件传阅或办理后,传阅或办理人要及时将文件交回保密员,由保密员按照要求进行归档保管。

  6、销毁。保密员要按照市委保密局的要求,每年对秘密文件进行销毁,并将销毁结果报委主要领导和市委保密局。

  四、发文程序

  (一)公文发文程序

  1、起草。公文起草由承办科室按工作要求撰写。

  2、核稿。承办科室起草完毕后,交办公室对文体、格式、内容等方面进行核稿。

  3、审核。一般性文件由办公室核稿后,由承办科室交分管委领导审核把关,并签署审核意见;规范性文件,办公室核稿后按要求交行政审批科(政策法规科)和监察室审核。

  4、签发。属于一般性、纯业务性文件,由委分管领导直接签发。全局性、综合性、对下级开展督查考核等类型的重要文件经委分管领导审核后,由委主要领导签发。

  5、编号。委主要领导或分管领导签发后,由办公室按照发文规格进行编号,并核定印刷数量,完成编号后交承办科室修改。

  6、修改。承办科室要按照委领导修改要求和意见对公文进行认真修改。

  7、印刷。文件修改完毕后,承办科室要按照办公室核定印刷数量到文印室进行印刷。印刷前承办科室要对文件进行校对,确保零差错(校对人员要在发文单上签署姓名)。文件印刷应坚持“节俭、环保”的原则,严格控制印刷数量,不得多印、滥印。

  8、归档。文件印刷完毕后,承办科室要将原文和印刷好的两份正式文件交办公室存档。

  9、寄发。文件印刷完毕后,承办科室按照文件的发文范围进行装袋和填写邮寄对象,由办公室统一寄发,原则上能捎带的不寄发,不需要快递或挂号的以平信方式邮寄。对需要呈报市委、市人大、市政府和市政协领导阅示的文件,由办公室统一呈报。

  五、工作要求

  (一)收文要求。所有来文必须按照收文流程办理,各相关委领导和科室要严格把关,做到零差错。对秘密文件,要严格遵守《保密法》的规定,不得泄露和外借。将文件传阅和办理情况纳入委干部职工年度考核,对造成失误、延误、错误的人员进行扣分,并追究相关责任。

  (二)发文要求。所有发文必须按照程序办理,承办科室和经办人不得越位、错位办理。承办科室要对发文稿进行认真校对,做到零差错。将发文质量纳入委干部职工年度考核,对造成失误、延误、错误的人员进行登记,并追究相关责任。

  办会管理制度

  一、办会范围

  本制度所指的会议包括由本委承办的各类全国、全省和全市性会议及由本委组织召开的县市区卫生计生局、医疗卫生计生部门参加的各类会议。

  二、办会原则

  坚持“节俭、务实、高效”的原则开管用的会。提倡开短会、开视频会、开电视电话会。

  三、会议审批

  实行委主要领导审批制度,全委性会议由办公室起草会议通知,经委主要领导批准后方可召开;以市委、市政府名义召开的全市性会议,由办公室起草会议方案和通知,经委主要领导报请市委、市政府有关领导批准后,按政府发文程序签发后方可召开;各科室或直属事业单位(以下简称承办科室)组织召开的业务工作会议,由承办科室起草会议方案和通知,经办公室初审后,交承办科室分管领导审核,报委主要领导批准后方可召开;承办国家和省卫生计生委业务类会议,由承办科室写出承办方案,经办公室初审后,交承办科室分管领导审核,报委主要领导审批。

  四、会议承办

  (一)会议到财政定点酒店召开,由办公室联系确定。全市性和全委性会议由办公室统一组织协调,并抽调相关科室人员参与会务;科室承办的会议由科室负责,办公室协助;需由委主要领导出席的会议,承办科室应在起草会议通知时告知办公室,由办公室报主要领导同意,承办科室要准备好相关讲话材料和会议材料,经分管领导审核后报主要领导审定;需由其他委领导出席的会议,承办科室或要提前与相关委领导衔接,承办科室要准备好相关讲话材料和会议材料报该委领导审定。

  (二)会议费用按财政规定规格和标准执行。承办科室要提前填写会议预算表,报办公室和财务科初审,经分管领导审核后,再报委主要领导审批。预算未经审批一律不予结账。

  (三)会议严格控制时间和参会人员,原则上不到风景区召开,不安排考察、不赠送纪念品。

  印章管理制度

  一、委办公室负责保管并按规定使用市人口计生工作领导小组(办公室)、市卫生计生委印章(含钢印)和委办公室印章。市卫生计生委党组由人事科负责保管并按规定使用。

  二、印章管理人员必须忠诚党的事业,树立高度的政治责任感,认真做好印章的管理和使用工作。

  三、使用市人口计生工作领导小组(办公室)、市卫生计生委党组和行政印章,必须经委领导签字同意;使用委办公室的印章,必须经委办公室负责人签字同意。凡签字需要盖印的原件应当在委办公室或责任科室存档。

  四、不得在各类空白资料(含空白奖状、空白荣誉证书、白纸等)盖委党组或行政印章。

  五、凡办理各种行业(职业)许可证书、资格证书、执业证书等资格或资质证书需要盖印的,需由各责任科室(直属单位)经办人前来办理盖印手续,不直接接待委机关各科室(直属单位)以外人员办理盖章。审批原件或复印件等由委办公室或责任科室(直属单位)负责存档。

  六、印章由办公室专人管理。未经办公室负责人批准,印章(印模)不得擅自委托他人代管代用,不得带出办公室使用。印模使用要做好登记手续,用完后必须收回销毁。印章不用时必须存入保险柜,确保安全。

  机关文印管理制度

  一、委办公室负责管理委机关文印工作。文印室负责机关非涉密公文、资料的排版、印制和复印。

  二、委机关正式公文(包括:我委单独行文和我委牵头的联合发文)必须在机关文印室印制,未经委办公室批准不得擅自到外面印刷厂印制。

  三、为防止差错,文印室在公文排版后,必须经公文起草科室校稿人核稿后才能印制;如校稿人在委领导签批后有较大改动,文印员必须报告办公室,并将改动后的公文重新退回办公室核稿。

  四、打印公文、资料按标准登记相关费用须经文稿经办人员签字确认。

  五、严格保密制度。文印室不得复印、打印任何涉密公文、资料。

  六、文印室和室内设备,由文印员专职管理和操作,并定期进行保养维护。未经委托或指派,他人不得开机打字、复印。

  七、文印人员要坚守岗位,认真履行职责,热情服务,保证质量,按时间要求打印、复印公文和资料。节假日和下班时间实行值班制度,随叫随到。

  网站管理制度

  第一章 总则

  第一条 为充分发挥xx市卫生和计划生育委员会网站(以下简称委网站)政务公开、宣传及正面舆论引导的作用,加强委网站建设和管理,规范信息采集、审核、发布机制,根据《国务院办公厅关于加强政府网站建设和管理工作的意见》、《湖南省政府网站管理办法》、《湖南省卫生计生委网站管理办法》,结合我委实际,制定本规定。

  第二条 委网站遵循“统一管理、共同参与、主动公开,谁报送、谁负责”的管理原则,突出政务特色和公共服务实效,全面宣传卫生计生法律法规和相关政策,如实反映xx市卫生计生工作动态,及时发布社会关注的xx市卫生计生舆情信息并正面引导,牢牢把握意识形态工作的主动权。

  第三条 委网站是xx市卫生计生系统政务公开的重要窗口,是xx市卫生计生新闻宣传、舆论引导的主要阵地,以政务公开、新闻宣传及正面舆论引导为主要内容。

  第二章 职责分工

  第四条 委办公室负责委网站统一规划、管理、监督,负责网站后台使用权限的管理,督促检查网站内容保障情况,负责政务公开内容的审核把关。

  第五条 委宣传科负责委网站的信息安全和应急保障,负责各项重要工作情况、重大会议新闻报道,负责新闻宣传和舆论引导内容的审核把关。

  第六条 各县市区卫生计生局、委机关各科室及委直属单位、各市直医疗卫生计生单位明确一名信息员,承担委网站相应栏目的内容保障任务,负责本单位(科室)信息的采集、审核、报送和发布等工作,保证委网站信息的数量和质量。

  第三章 内容保障

  第七条 机构信息栏目下领导简介、机构简介、内设机构的内容由人事科提供、审核并发布,卫生计生年鉴和卫生计生工作图片的内容由办公室提供、审核并发布。

  第八条 政务公开栏目下法律法规、政策文件、政策解读、行政许可、办事指南、行政审批的内容由行政审批科提供、审核并发布。规划计划、统计信息的内容由规划信息科提供、审核并发布。卫生计生简报、政府信息公开指南、信息公开年报的内容由办公室提供、审核并发布。党务信息由机关党委提供、审核并发布。医学考试、卫生培训的内容由市医学考试培训中心提供、审核并发布。收费标准、财政信息由财务科提供、审核并发布。人事信息由人事科提供、审核并发布。行政处罚的内容由综合监督科提供、审核并发布。公示公告的内容由相关科室提供,办公室审核并发布。

  第九条 业务平台栏目下各子栏目的内容根据《xx市人民政府办公室关于印发xx市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(郴政办发〔2015〕24号)规定的内设科室及职能,由相关科室提供、审核并发布。

  第十条 网上服务栏目的内容由行政审批科提供,办公室审核后报市电子政务信息中心发布。

  第十一条 互动交流栏目的内容由办公室收集汇总并报委领导审阅,需回复的咨询、举报等内容由办公室呈委领导批示,相关科室提供回复内容,办公室审核并回复。

  第十二条 工作动态栏目的内容由各县市区卫生计生局、委机关各科室及委直属单位、各市直医疗卫生计生单位的信息员提供,宣传科审核并发布。

  第十三条 专题活动栏目下子栏目设置由各科室根据工作需要提出申请,经分管领导同意后,由办公室协调市电子政务信息中心增、删、改,内容由提出申请的科室提供、审核并发布。

  第四章 信息管理

  第十四条 下列信息不得在委网站上发布:涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的信息;政治、外事活动方面的敏感信息;不宜公开的经济、科技、社会等信息;未经议决的行政管理事项(公开征集意见的除外);未经核实的突发公共卫生事件和传染病疫情信息;委机关内部事务或非重要的日常性活动信息;法律、法规规定不予公开的其他信息。

  第十五条 信息发布要及时准确,工作动态类信息要在2个工作日内上网发布;需主动公开的文件,各制定科室(单位)要在印发后10 个工作日内上网发布;中央、省、市新出台的重要法律法规、政策文件,行政审批科要及时配发政策解读稿;其它信息要在3个工作日内上网发布。

  第十六条 信息除标题、正文外,还必须具备作者、文档来源、编稿时间等要素。

  第十七条 信息发布要求格式规范统一,正文格式为小四号宋体、2倍行距、首行缩进2字符、图片居中显示。

  第五章 考 核

  第十八条 各科室(单位)要严格按照委办公室规划的年度信息发布数量要求,有计划、有安排的完成全年的信息报送工作,做到信息报送保质保量。

  第十九条 委办公室会同委宣传科制定委网站内容保障工作绩效考核方案,对各内容保障科室(单位)的信息报送(发布)数量、质量和及时性按月通报。对长期不报送、发布、更新相关责任栏目信息,未严格审核擅自在委网站发布信息,上网内容出现虚假信息或有较多错误的将给予通报。对信息发布任务完成好的单位和个人给予通报表彰。考评结果纳入科室(单位)年度目标考核重要内容。违反保密规定出现信息泄密事件造成重大影响的,依照相关规定进行追责处理。

  政务公开制度

  第一条 为规范本委政务公开工作,增强工作透明度,提高依法行政水平,保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权,根据市委、市政府政务公开有关规定,结合本委实际,制定本制度。

  第二条 政务公开应遵循依法公开、真实准确、及时便捷、便民利民、注重实效的原则。

  第三条 成立政务公开工作领导小组。由委主任任组长,其他委领导为副组长,委属各科室、各直属单位负责人为领导小组成员。委办公室负责政务公开日常管理工作,监察室负责监督检查工作。

  第四条 按照“谁主管、谁负责”的原则,实行政务公开工作责任制。委属各科室、各直属单位应明确专人办理政务公开的具体工作。委属各科室、各直属单位主要负责人承担本部门政务公开的组织领导责任,负责职责范围内应公开的相关文件、资料的审核,确保所提供信息的准确性,并按照规定程序及时公布政务信息。

  第五条 本委对外公开的政务信息包括

  (一)委领导成员分工、委及内设机构的设置、工作职能;

  (二)卫生计生法律、法规、规章和规范性文件,以及本委行政执法决定书;

  (三)年度工作计划;

  (四)行政许可的事项、依据、条件、数量、程序、期限以及需要提交的全部材料目录和申请书示范文本;

  (五)行政收费的标准和依据;

  (六)行政处罚依据、处罚程序、处罚时限;

  (七)本委执法过错追究、行政许可监督、行政复议受理等规范行政行为的规章制度及投诉或申请的方式、负责的部门;

  (八)其他必须对外公开的事项。

  第六条 本委对内公开的政务信息包括

  (一)机关内部制度建设情况;

  (二) 机关重大财务收支情况;

  (三) 机关人事任免、干部交流情况;

  (四) 机关干部年度考核、奖惩、工资调整情况;

  (五) 机关领导干部廉洁自律情况;

  (六) 其他应在内部公开的事项。

  第七条 向社会公开政务信息的渠道:

  (一)xx市政府门户网;

  (二)xx市卫生计生委网站;

  (三)新闻发布会、座谈会或报刊、广播、电视等新闻媒体;

  (四)张贴公告、内部刊物、触摸电子屏等其它便于公众及时获取政务信息的形式。

  第八条 本制度规定公开的政务信息应在信息产生后,由提供信息的科室负责人负责审核把关。对社会公开的政务信息由委政务公开工作领导小组办公室管理、发布。

  第九条 应予公开的政务信息应当在其形成、变更或者保存之日起10个工作日内公开。因特殊情况在10个工作日内不能公开的,最迟不得超过20个工作日公开。法律、法规另有规定的,从其规定。

  第十条 政务公开工作实行日常考评和年度考评相结合的制度,年度考评结果纳入科室年终目标考核。

  第十一条 公民、法人和其他组织或本局干部职工发现在政务公开工作中违反本办法规定的,有权进行投诉。

  第十二条 在政务公开工作中有下列情形之一的,依法依纪追究责任。

  (一)不依法履行政务信息公开义务的;

  (二)通过其他组织、个人以有偿服务方式提供政务信息的;

  (三)公开不应当公开的政务信息的。

  第十三条 本制度自发布之日起执行。

  限时办结制度

  为进一步强化干部职工服务意识,改进工作作风,提高办事效率,推动服务型机关建设,根据市委市政府效能建设的有关要求,决定实行限时办结制度。

  一、限时办结的事项

  1.单位、团体和群众向本委申报、诉求审批、审核把关的有关事项;

  2.上级机关和其他部门转达(交办)本委办理的有关事项;

  3.各类公文(函、传真),包括本委内部的公文往来,领导批件的阅办事项。

  二、限时办结的要求

  1.对法律、法规、规章明确了办理时限的事项,按规定时限办理;

  2.对公开承诺办理时限的事项,按承诺时限办理;

  3.对上级转达(交办)的事项、领导批件,有明确办理时限要求的,在明确的时限内办理;

  4.凡电话咨询的事项,接话人必须当时予以解答;当时不能解答的,问清情况后,半小时内予以解答。

  5.对其他办理事项,也应及时办理。能即时办理的事项,应即时办理;不能即时办理的,要在3~5个工作日办结;对涉及社会性重大事项、情况复杂等事项,5个工作日内不能办结的,要请示有关领导,给服务对象一个明确的办理时限。

  三、限时办结的管理

  1.对限时办结事项,有关科室(直属单位)受理后应在申诉、诉求材料或公文、批件上,注明收件时间、经办责任人,以备检查。

  2.对限时办结的事项,有关科室(直属单位)应认真审核有关材料。对办理的事项违背有关法律、法规和规范性文件精神,决定不予办理的,要及进登记备案,重大问题要报请分管领导批准,并将不予办理的理由以书面形式告知服务对象。

  3.工作人员不能按要求按时完成任务的,必须说明理由;理由成立的,可以宽限日期;理由不成立的,给予批评教育,情节严重的年终考核定为不称职(合格)等次。

  一次性告知制度

  为改进机关作风,提高服务质量,杜绝“四难”现象(门难进,脸难看,话难听,事难办),根据市委市政府关于效能建设的有关要求,结合卫生计生部门实际,特制订本制度。

  1、一次性告知制是指服务对象到行政机关办理或电话咨询有关事宜时,经办人员必须一次性告知其所要办理事项的程序、所需的全部材料和受理时限或不予办理的理由的制度

  2、服务对象来我委办事,承办人员要热情接待,主动询问,耐心解释,详细说明。

  3、对服务对象要求办理的事项,经办人应当场审核其有关手续和材料,对即时办理的事项要即时办理,不得推诿拖延;对手续、材料不齐全或不符合法定形式的,应一次性告知其所需补充的手续和材料。凡不能办理或不属于本单位办理的事项,要告知理由,说明情况,并及时帮助其咨询了解或请示相关单位,并将结果告知当事人,不能一推了之,更不能不懂装懂,糊弄他人。

  4、经办人员受到投诉或被检查未履行上述职责,将受到严厉的批评教育或警告,并责成其改正。

  5、本制度适用于全体干部职工。

  服务承诺制度

  1、服务承诺制是我委根据职能要求,将对外服务的内容、程序、时限、服务标准等事项向社会作出公开承诺,并采取有效措施保障承诺事项的落实,自觉接受群众监督的制度。

  2、服务承诺的主要内容:

  ①恪尽职守。牢固树立全心全意为人民服务宗旨,增强公仆意识,提高服务的积极性、主动性,服务基层,服务群众,秉公办事,不利用职权“吃、拿、卡、要”。

  ②务求实效。遵循工作程序,从讲求效能出发,力求高效落实市委、市政府的方针政策。承诺的办事程序力求科学、合理、简便、易行,办事必备条件具体、明确。对基层反映的问题及时答复,切实做到为基层着想,方便群众。

  ③服务优质。想服务对象所想,急基层群众所急。做到态度热情、文明礼貌、服务周到、办事迅捷,努力为基层和服务对象提供优质服务。

  3、实行政务公开。按照行政许可法的要求,及时将涉及本委职责范围内的行政审批事项,通过市政务服务中心或我委网站等渠道向社会公开。

  4、建立健全对履诺行为的监督、奖惩机制。通过市效能投诉电话和我委监督电话(2368858)等渠道,自觉接受群众监督。对群众投诉的问题认真调查处理,一般在5个工作日内作出答复。对出现的违诺行为,按照责任追究有关规定,追究直接责任人或相关领导的责任。

  督查检查备案制度(试行)

  为进一步规范各项督查检查,强化纪律监管,切实改进机关工作作风,提高工作效率,特制定本制度。

  一、适用情形

  本制度所规定的备案情形为各科室及直属单位组织开展的各类督查(工作调查、日常检查、专项督查)、考评(单项考评、综合考评)、验收(机构勘验、工作验收)等工作(以下简称“督查检查”)。

  二、主要流程

  (一)各科室及直属单位在开展督查检查验收前,需填报《xx市卫生计生委督查检查工作备案表》,并签署《xx市卫生计生委廉政承诺书》,交分管领导签字后,与督查检查有关证明材料一起交驻委纪检组监察室备案。

  (二)督查检查过程中,严格遵守中央、省、市关于作风建设的各项规定,轻车简从,不得接受高标准接待,不得接受被督查检查对象安排的各种娱乐性活动,不得索要或接受礼金、有价证券和其他贵重礼品等;同时,对被督查检查对象的违纪违规行为主动制止,并报监察室备案。

  (三)督查检查结束后1个工作日内把执行工作纪律情况报监察室。

  三、备案要求

  (一)督查检查应根据《xx市人民政府办公室关于印发xx市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(郴政办发〔2015〕24号)规定的科室相应职能开展,包括对县乡村及医疗卫生计生服务机构的各类督查及迎接或陪同上级来我市开展各类督查检查,也需备案。

  (二)综合性督查检查,办公室牵头的,由办公室报驻委纪检组监察室备案。其他的由牵头或陪同科室及直属单位分别报办公室和监察室备案。

  (三)报备原则上按先报后下的程序,如特殊情况来不及填写报备表,则电话先报备,督查检查工作结束后的5个工作日内填报备表。

  四、严格问责

  未履行报备的督查检查,将予以通报批评,在绩效考核中对责任科室及直属单位人员予以扣分。如科室及直属单位在检查工作中发生违纪违规行为,一经查实,将对相关责任人追责,对责任科室及直属单位负责人予以从重问责。发现督查检查对象违纪违规行为没有制止和报备的,按照有关规定从严处理。

 

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